《原材料仓管员岗位职责（合集3篇）》

原材料仓管员岗位职责（精选3篇）

原材料仓管员岗位职责 篇1

1.在仓库经理的领导下，遵守物流中心的各项规章制度;

2.对货物进、出库要求做到手续齐全，单据完整，凭单出库。对进、出库的货物要亲自清点，核对型号、检查货物外观，发现问题及时向仓库经理反映;

3.要监督并参与文明装卸、安全搬运，爱护运作设备，做好维护保养、为提货/到货运输商提供咨询;

4.做好日常仓库的安全检查，发现问题及时处理并上报。

5.严格按照操作流程作业，做好按时盘点、单据签字、车辆检查、货物在库养护、标签整理、出库扫码等工作，实施GMP管理;

6.按仓库运作管理系统要求进行在库货物的清洁卫生，防火、防盗安全防范工作;

7.积极参与质量事故的调查处理工作，对运作中暴露的问题与相关人员共同寻找原因并采取行动，保证每件质量事故落实到位，避免此类事故再次发生;

8.文明操作，确保人身、货物、叉车三安全，及时反映、解决操作中出现的问题并提出合理化建议;

10.参加公司安排的各类培训并通过考核合格

11.坚守岗位，团结协作，努力提高业务水平;

12.积极完成领导交办的事宜。

原材料仓管员岗位职责 篇2

1、服从领导安排，遵守公司和仓库各项规章制度。

2、负责仓库日常收、发、存管理工作，努力达成帐、卡、单、物一致，使在库原材料和成品处于良好的品质状态。

3、对照生产领料出库单，按照先进先出原则发料。

4、按照采购入库通知单的数量进行收料

5、物料进入仓库管理，库位的筹划与正确合理的摆放。

6、仓库的安全工作和原材料及成品保管工作。

7、每日原材料明细账目的登记和对车间入库成品进行点数。

8、负责盘点库存原材料和成品。

10、现场“7S”

11、接受并完成上级交代的其它工作任务

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原材料仓管员岗位职责 篇3

一、入库管理

1、保管员对采购原材料办理入库手续前，应通知质检员进行质量检测，检测合格后出具检验合格单才能办理入库手续，如果购进原材料有质量问题，应拒收，同时通知公司采购人员。

2、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。入库手续(入库单)一式四份，仓库保管存根联、仓库联，记账联交财务，验收联交质检员。

3、入库原材料必须进行数量清点、过磅(《仔细检查包装物重量和实物净重》)，然后填写《入库单》，《入库单》上应写明供货单位全称、材料名称、数量(发送数和实收数)、价格(含税单价或者不含税单价)，保管员在验收时发现送货单数量与实际不符，应按实际数量入库。

4、一切原材料的购入都必须用增值税专用发票方可入库报销，无税票的材料入库必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开收料单，每月25号将货到票未到材料明细账报财务。

5、入库后，原材料要分区、分类摆放整齐，标识清楚，入库及时，作好防潮、防火、防晒和风雨侵袭，保持仓库整洁，干燥通风，经常检查消防安全设施，仓库重地严禁闲杂人员进入，严禁吸烟。

二、出库管理

1、保管员每天对生产车间各工序领用原材料及时登记，填写《出库单》。《出库单》上应写明规格、型号、数量、领用时间、领用工序(在备注中写明)、领用人签字，并及时登记销账。记账后存根联留仓库保管员，发料记账联交车间统计人员，进行主要原材料每天消耗登记，财务记账联月底交财务部。

2、编织工序原材料购进由原材料仓库保管员负责验收，每天领用量由编织工序当班班长进行记录，第二天汇总领用量交原材料保管员填写《出库单》，并将汇总领用量交车间统计核算工资。车间统计月底提交车间月工资汇总表给财务部。

3、保管员每天早晨8点，根据质检员填制《换班原材料退库单》，对上一班未使用完的材料，办理退库手续。

4、保管员严格掌握领用材料的数量，一般材料以一天为使用量，不能拆零材料以一个包装为单位领用，修理备件要求以旧换新，消耗性物料以一个星期为使用量领用。

5、材料使用过程中发生质量问题，质量检验员通知保管员，然后与采购员或供货单位联系，需要退库的保管员凭质检报告单办理退库手续(开红字入库单)。

6、对已经贮存的材料应做到先进先出的原则。

7、保管员对本仓库缺货原材料、辅助材料、小五金、修理用备件及时填好材料购货申请单，由生产厂长审核，报采购人员。

8、每月末保管员会同财务人员对主要原材料进行实地盘点，辅助材料、修理配件、小五金进行抽查盘点。在盘点过程中发生缺少应查明原因，属于自然损耗由保管员填好《报损单》，报生产厂长、总经理批准，财务方可作账务处理，属保管员工作失职造成损失，视金额大小酌情扣发工资或奖金。

9、每月末由车间负责人、财务、保管员对各流程的`产品进行实地盘点，已出库未使用的主要原料也进行实地盘点。

10、仓库保管员每月末，对本月的库存材料购进、消耗、结存情况进行汇总，做好月报表交财务。

三、报表及其他管理

必须正确及时报送规定的各类报表：

1、收付存报表;

2、材料耗用汇总表;

3、货到票未到材料明细表;

4、车间月工资汇总表;

5、三个月以上积压物资报表;

每月2日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

四、人员变动及移交

1、仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导监交。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。

2、应移交事项包括但不限于：

①经管的货物;

②单据、存卡、账本(必要时)及经管的文件、档案资料;

③经管的操作设备、设施、工具及文具用品等;

④未了应跟进事宜。

五、检查、监督与考核

1、财务部负责对仓库的整体运作及单据、帐卡、档案管理实施指导、检查、监督与考核;

2、生产经理或授权人负责对仓库的质量控制实施审计、监督;

3、办公室主任负责对仓库的安全管理、现场管理实施检查、监督与考核。