《部门决算分析报告（汇编三篇）》

部门决算分析报告（通用3篇）

部门决算分析报告 篇1

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、主要职能。

2、机构情况，包括当年变动情况及原因。

3、人员情况，包括当年变动情况及原因。

（二）当年取得的主要事业成效

概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。

（二）收入支出预算执行情况

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

1、收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2、收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

3、重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、

柱图、折线图）。

（3）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

（三）年末结转和结余情况

1、分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。

2、分单位结余结转情况。

3、结余结转规模较大的原因分析。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

三、资产负债情况分析

年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

（一）资产负债结构情况

对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

（二）资产负债对比分析

计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

部门决算分析报告 篇2

一、单位情况

（一）基本情况。

1.主要职能。

2.机构情况。

3.人员情况。

（二）当年取得的主要事业成效。

一是着力提升效率，优化工作运行机制。

二是着力细化规范，严格流程管理。

三是着力创新制度，精耕细作提升质效。

四是着力均衡，实现节奏平稳。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

（二）绩效目标完成情况。

1.完成全年项目绩效目标。

2.本单位整体支出绩效目标实现情况如下：

我单位的项目都有按照相关的要求完成，从各个方面都产生了突出的效益，满足群众的需求，降低社会矛盾。具体从效益的各项指标来看，各项得分较高，项目后续运行及成效发挥均具有可持续影响力。

（三）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

量化评价表得分共92.5分。今后将合理安排资金计划，加强预决算的管理，加强资金监管，确保资金专款专用。加快各个环节的实施，加快执行进度。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.无自行增加的审核公式和模板

2.无对部门决算报表修订设计的意见和建议

3.对部门决算其他管理工作的建议。

一是本年度高度重视决算工作，认真按照相关文件精神做好财务管理、绩效管理、部门决算的编报和审核工作。对于审核中出现的问题给予说明。

二是严格按照决算公开要求对部门往年决算数据向社会公开。

三是希望能够减少手动输入的数量。

四是加强对部门决算数据分析利用，以便来年合理安排工作计划，安排好经费开支的序时开支进度。

部门决算分析报告 篇3

一、爱岗敬业，严于律已，立足学校，顾全大局。

本年度，我认真学习党的文件精神，学习中国梦重要论述，立足学校，顾全大局，爱岗敬业，无私奉献。不管是酷暑严寒，每天都早到晚归，牺牲无数个节假日加班加点做好班级管理工作，加强与学员的联系和沟通，做好学员支持服务工作。同时，积极关心同事，为同事解决工作中遇到的难题，当同事朱达生病时，积极主动到医院进行探望并捐款，增强同事抗病魔的信心。

二、积极进取，业务上精益求精，教学工作中勇于创新教学方法与技能。

生源是学校生存的根本。近年来，我年年超额完成学校规定的招生任务。在本年度中，想方设法，采取积极措施，全年共完成招生人数62人。本年度，我积极钻研业务，并积极参加绵阳市组织部进行的专业技术人员公需科目学习和学校组织的各项专业技能学习，不断提高自身的业务能力，具备了较强的计算机操作水平。我编制的《国家开放教育学习辅导》、《电大学员毕业论文写作辅导》等多套教案深受领导和同事、学员的好评，并被同事采用。在课堂教学上，我讲课时把自己丰富的临床经验运用到教学中，讲解的内容生动形象，语言简洁，幽默风趣，意思表达明白。我的讲授方式深受学员喜爱。提出把生态文明建设放在突出地位，努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展。生态文明是国家发展的立足之本。本年度，我积极关心我市的生态文明建设，20xx年5月，我所撰写的专业论文《江油市水环境污染的原因分析及治理措施建议》登载在《湖北畜牧兽医》20xx年第五期86—87页。

作为江油电大一名畜牧兽医专业老师，我在专业水平上不断提高，积极关注江油市养殖业的动态，义务解答养殖户在养殖过程中遇到的畜禽疾病防治难题，为养殖户免费提供养殖技术服务指导。20xx年6月，我所撰写的专业论文《江油市山地乌骨鸡的养殖前景浅析》登载在《湖北畜牧兽医》20xx年第六期56页。

三、熟悉和了解班级学员，爱护学员，做好后进生的转化工作，做好导学工作，班级学风好。

目前，我担负着电大本专科班主任、奥鹏天津大学江油学习中心12春、12秋、13春学员班主任以及奥鹏中医大江油学习中心13秋各专业三所学校的班主任工作。10秋会计学专业、建筑施工与管理专业、工程造价管理专业、法学专业、教育管理专业学员于本年春季顺利毕业。11春法学、金融学、会计学、教育管理、汉语言文学、卫生事业管理、护理学、行政管理等本科班和11春建筑施工与管理专业、11春工程造价管理专科班学员于秋季顺利毕业。目前担负了11春工商管理、市场营销本科班、11秋法学、金融学、行政管理本科班主任和11秋学前教育专科、建筑施工与管理专科、法学专科、教育管理专科、畜牧兽医专科的班主任，担负了12春工商管理（企业管理方向）、工商管理（市场营销方向）专科班班主任及12春奥鹏天津大学江油学习中心土木工程、工程造价本科、房地产开发与经营三个本科班和建筑工程技术、工程造价、房地产经营与估价三个专科班班主任，承担了12秋奥鹏天津大学江油学习中心土木工程本科、工程管理本科，建筑工程技术、工程造价、电子商务、物流管理四个专科，担负了13春奥鹏天津大学江油学习中心土木工程、工程管理、电子商务本科，建筑工程技术、工程造价、电子商务、物流管理四个专科班班主任。13秋，领导又安排我管理奥鹏中医大江油学习中心13秋批次护理学本科、药学本科和药学专科班主任工作。

在本年度担任电大班主任的工作中，我急学员所急，想学员所想，加强与学员的沟通，生活上关心学员，学习上帮助学员，言传身教，以身作则，诚实守信，对学员的要求做到了宽严适度，真正成为了学员的良师益友，从而得到了学员们的衷心爱戴，提高了班级学员巩固率，形成了自己独具特色的班级管理工作经验。

四、积极从事教学科研，不断探索基层电大教学方法和教务管理手段。

奎年来，我不断总结管理经验，积极探索基层电大教学方法和教务管理手段，协助学校领导做好基层电大教学教务管理的规范化，参与编制了《开放教育面授考勤管理规定》、《江油电大开放教育学员管理规定》、《江油电大开放教育学习小组活动实施细则》、《关于江油电大学员网上学习细则》、《开放教育教学督导实施办法》等一系列江油电大教学管理制度。

本年中，我参与进行的《基层电大42211教学服务支持模式探索》教改课题经过专家评审，于20xx年8月被四川广播电视大学科研处批准授予结题证书。由我汇总收集资料参与编写的课题论文“基层电大‘42211’教学服务支持模式探索”被登载在《四川广播电视大学学报论丛》20xx年第13期。该课题受到中央电大、省、市级电大的一致好评。