《销售管理制度范本（实用33篇）》
销售管理制度范本（通用33篇）
销售管理制度范本 篇1
目的
为了贯彻实施《中华人民共和国食品安全法》及相关食品法规等，以食品质量安全可追溯性,确定食品的类别及安全状态,制定必要的食品安全追溯管理制度。
范围
生产食品所需原辅材料、食品添加剂、食品相关食品的索证质量合格证明文件的有效性及查验或验收记录情况；生产全程记录及卫生切情况、销售、使用、服务质量的全过程，若顾客另有规定时，按顾客的规定处理。
职责
3.1供销科门负责原辅材料、食品添加剂、食品相关食品供方评价及购销计划；
3.2质检科负责原辅材料、食品添加剂、食品相关食品的查验，负责产品质量检验工作等，同时配合销售科产品质量安全召回工作，标识与追溯的归口管理；
3.3生产科负责对物资进货与贮存的标识；
3.4各生产环节人员负责实施生产过程辖区内产品的标识与追溯；
3.5出厂包装人员负责对成品的`标识与追溯；
3.6供销科销售人员负责对客户所有信息进行记录，做好不合格产品召回工作。
定义
4.1标识：利用标签、颜色等方式让操作人员清楚了解产品的规格以及检验状态。
4.2产品标识：是识别产品特定特性或状态的标志或标记，包括生产产品和运作过程中的采购产品、中间产品、最终产品和到交付客户使用的产品。
4.3产品的状态标识：在产品实现以及生产和服务运作过程中，为了区别不同状态的产品，对产品的测量状态（待检、合格、不合格、待判定）及加工状态（已加工、待加工）所作的标识。
4.4不合格产品，只要产品质量不符合安全、卫生标准，存在着不合理的危险性，或者产品不具备基本使用性能。
4.5召回，对不合格产品，按照召回的相关法律程序进行召回、处理，进一步消除安全隐患。
5工作程序
5.1产品标识及产品的状态标识
5.1.1内容：
产品属性（原辅材料、食品添加剂、食品相关食品）：品名、规格型号、编号、生产日期、保质期、数量、出库保管员等；
检验和测试状态：待验、合格、不合格等，检验测试人员、检验测试日期、批次等；
食品加工过程状态：原材料、外购品、在制品、半成品、成品等。
5.1.2标识的方式：可采用挂牌、贴签、分区域等方式，并配合表格记录。
5.1.3公司可追溯的标识分为三个环节进行，原材料的标识统一称为“原材料批号”；过程加工的标识统一称为“生产批号”；成品标识统一称为“出厂批次号”。
5.2采购品的标识
5.2.1原辅材料、食品添加剂、食品相关食品等外购产品到公司后，采购人员或需采购部门相关人员根据供方的送货单进行清点收货，进行初步验货；
5.2.2验货根据各部门对产品具体的标准要求和方法实施检验和试验；验货后检验合格的入库在指定区域存放，分区域存放无法达到识别要求是，配合进行产品标识，标识内容包括：批次号、物料编号、物料名称、入库数量、入库日期、生产厂家等。不合格品按《不合格品控制程序》执行，做好退货或者交换良品的工作准备，必要时进行“不合格”标识，分区域存放、处理；
5.2.3仓管人员根据检验结果对产品进行入库处理。
5.3生产过程中的标识
5.3.1生产过程半成品标识：按《生产作业指导书》和《产品检验指导书》要求进行生产人员代号标识及相关生产质量
销售管理制度范本 篇2
第一章总则
第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。
第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。
第三条凡公司业务员适用本制度。
第二章业务员思想道德行为准则
第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。
第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。（此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象）
第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。
第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务；划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。
第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除。
第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。
第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。
第三章业务员日常工作规范条例
第一条业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。
第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。
第三条业务员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。
第四条业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。
第五条业务员在上班期间，不得瞎晃闲逛，不得到各个部门串岗聊天消磨时光，影响他人的工作。
第六条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的，一律按旷工处理。旷工一天扣30元，当月旷工超过15天的，公司有权解除合同。如事假有特殊情况的，应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。
销售业务员管理制度3
一、为提高业务人员素质，规范管理，防微杜渐，特制订公司业务人员业务操作行为规范。
遵守国家的法规法纪和公司的各项规章制度，贯彻落实公司的文件、指示、精神，加强自身修养、素质和气质。树立集体主义观念，树立华银公司和华银人的形象。
二、热爱本职工作，吃苦耐劳，努力学习业务知识，尽职尽责完成业务拓展工作，并填写好记录回执单，做好工作日记和每月的述职报告。
三、工作时间着装整齐，遵守作息时间，按时向部门主管汇报工作和反馈信息。
四、要作风正派，清正廉洁，不损公肥私，不营私舞弊，态度和蔼，言语有礼，诚实守信，胸怀坦荡，要具有良好的语言表达能力和宣传能力，吃苦耐劳，勇创佳绩。
五、要制订月计划、周计划，有计划有目的地拜访客户，勇于实践，善于学习，善于总结，使之立于不败之地。
六、在工作中团结协作，互相帮助，注意安全，杜绝隐患，树立团队精神，听从领导，服从分配，响应公司的号召，按时参加公司、部门主持的会议和各项活动。
七、严格做到：
1、做到保守机密，不向客户及竞争对手透露价格等机密。
2、做到通讯畅通，不无故关机或失去联系。
3、做到据实报销，不隐瞒行销日程，不瞒报费用。
4、做到爱护公物，不损坏公司物品。
八、业务中注意事项
（一）用户询价或报价注意事项：
1、业务人员联系客户时，严格按公司公布的当日价格向客户报价，并记录备案。
2、业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转接给其他辖区的业务人员。
（二）信息收集注意事项：
1、与客户交流中要充分了解客户目前的.经营状况，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。
2、在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。
3、在巩固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新市场。
4、做好行销日志，要求明确具体，及时上交到公司。
5、每月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈回公司。
（三）签订合同的注意事项：
1、签订合同前，了解客户资信，做好资信调查，有效防范资金风险。
2、签订合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真核查，逐项填写完善。
3、合同文本采用公司规定的标准《购销合同》。
（四）采购资金支付注意事项：
1、业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定执行。
2、业务人员由于工作失误造成采购资金丢失或被骗，承担全额损失，对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司将追究其法律责任。
3、业务人员要按公司要求建立完整、规范的个人业务计划及总结。
（五）资金回笼注意事项：
1、业务人员在合同或订单签好后，要确保客户预付款、定金按合同或订单注明的金额如期汇到公司账户。
2、业务人员要确保产品发出后货款按合同约定回笼到公司。
3、业务人员拿到客户汇票后，要仔细检查，防止出现错票和假票，防范其风险。
（六）与客户交往过程中，务必坚持原则，维护公司利益。
九、管理条例如下：
第一条对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。
第二条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后返回公司，处理当日业务，但长期出差或深夜返回者除外。
第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费元。（外出办公人员）
第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，以书面形式作出计划表，上报总经理审批。
第五条销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。
第六条销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须经总经理批准后方可实施。
第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：
（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；
（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；
（三）不得接受客户礼品和招待；
（四）执行公务过程中，不能饮酒；
（五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；
（六）工作时间不得办理私事，不得私用公司交通工具。
第八条除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：
（一）向客户讲明产品使用注意事项；
（二）向客户说明产品性能、各方面的特征；
（三）处理有关售后质量问题；
（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：
1、客户对产品质量的反映；
2、客户对价格的反映；
3、用户用量及市场需求量；
4、对其他品牌的反映和销量；
5、同行竞争对手的动态信用；
6、新产品调查。
（五）定期调查库存、货款回收及其他经营情况；
（六）督促客户订货的进展；
（七）提出改进营销方法和价格等方面的建议；
（八）退货处理；
（九）整理同行的销售和客户的现况使用资料。
第九条公司营销或企划应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。
第十条销售人员应将一定时期内（每周或每月）的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“周销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。
第十一条销售人员应将固定客户的情况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。
第十二条对于有希望的客户，应填写“希望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。
第十三条销售人员对所拥有的客户，应按每月销售情况自行划分为若干等级，或依事业部统一标准设定客户的销售等级。
第十四条销售人员应把客户明细情况做详细分类，以保障销售工作的顺利进行。
第十五条各事业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。
第十六条销售人员应多次拜访有需求的客户，其访问次数的多少，根据客户情况确定。
第十八条销售人员每日出发时，应携带名片、产品情况名录等，以便推销。
第十九条销售人员在巡回访问时，应检查其库存情况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。
第二十条销售人员有责任协助解决各经销之摩擦和纠纷，以促使经销精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司经理出面解决。
第二十一条若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。
第二十二条财会部门应将销售人员每日所售金额记入分户账目，将应收账款单据送各部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。
第二十三条财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据一起，为避免混淆。
第二十四条各部门接到应收账款单据后，即按经办人分发给各部门销售人员，但须在财务签收。
第二十五条外勤营销员收到“应收款催收单”及有关单据后，应妥善保管，以免丢失。
第二十六条销售人员须将收款情况，报知财会部门。
第二十七条销售人员应定期告知财务“未收款项目”，财会部门核对。
第二十八条销售人员须将每日业务填入“工作报表”中，逐日呈报单位主管。报告内容须简明扼要。
第二十九条对于新开拓客户，应填制“新客户报告表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。
第三十条销售人员外出执行公务时，使用公司交通工具，须填具有关申请（如车辆使用申请单）。
车辆使用申请单
使用人：
使用部门
开出时间
返回时间
行驶路线
司机
主管审批
第三十一条销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”。
行车记录表
姓名
行驶路线
起始地
现公里数
目的地
到达后公里数
注：回司后交部门内勤。
十、其它规定
以上规范若有违反，公司按相关规定处罚。
销售管理制度范本 篇3
目的：建立销售记录的管理制度，确保必要时能在最短的时间内收回有关的产品。范围：公司内所有产品的销售的相关记录。
责任者：部销售部负责人、发货人员，记录管理人员，质量部负责人、质量监督人员。内容：
1、销售记录管理的目的是保证可以追溯产品销售的去向，确保必要时能以最快的速度召回有关的产品。
2、销售记录包括《产品销售记录》、《销售客户档案》及《客户资质审核表》等。其中《产品销售记录》是记载每批产品销售的关键记录，其内容应包括：产品名称、规格、批号、数量、发货日期、收货、单位和地址等。
3、销售记录的填写应做到：
（1）必须及时、准确，不得提前或错后填写；字迹清楚、内容真实、完整、详尽，不得用铅笔填写；不得随意撕毁或任意涂改，确实需要更改时，须在错处划一横线后，在其旁边重写，签上姓名、日期；签名须填全名，不得只写姓氏；记录内容须填写齐全，不得空格、漏项。（2）注意事项：
填写时计量单位必须统一。
同品种不同批号，或不同规格的产品，填写记录时，必须分开填写。
4、记录的核对：市场营销部负责每月5日前，将销售记录与成品库的进出存总账进行核对，确保无缺失。
5、记录的保存：
（1）销售记录实行专人、专柜保管。（2）注意防火、防盗、防遗失。
（3）销售记录应每年归档，保存至产品有效期后一年。
6、超过保存期的销售记录须经质量受权人审批，签字批准后的方可销毁。
销售管理制度范本 篇4
一、目的
为准确理解客户要求,对每份合同和订单进行评审,确保合同的有效履行和满足客户要求，特制定本制度。
二、适用范围
适用于营销中心所属各销售部和销售管理部所有产品的合同和订单的评审。
三、职责
1、营销管理部：负责组织合同和订单的评审。
2、各销售部经理：负责合同评审的填写。
3、营销中心总经理：负责合同评审的审核和一般合同评审的审批。
4、合同管理员：负责合同评审记录和合同保存，并跟进合同评审后的执行。
5、总经理：负责重大合同和特殊合同评审的审批。
6、各相关部门：负责参与合同评审，并对合同中涉及到本部门职责范围内的工作负责。
四、定义
合同评审是指：接到客户订单以后，为了确认能够保质保量地完成订单，对生产能力和物料进行确认，消除生产过程中的不确定因素，避免因生产过程中出现解决不了的问题而影响产品质量和交货时间的一项活动。
五、合同评审的相关规定及流程
1、合同评审的分类：
A、口头订单或电话通知订单。
B、一般合同：有书面合同、传真。
C、特殊合同:指根据客户的要求，产品需进行更改或需设计、开发的新产品。
D、重大合同：指承包线合同或单次外卖金额在50万以上的销售合同。
2、合同评审的时机：
在客户意向达成后或草案签订之后，正式合同文本签订之前。
3、合同评审的内容：
3.1、产品的名称、规格型号、技术及质量要求以及客户的特殊要求是否已明确。
3.2、数量、交货日期、价格、交付方式、结算方式、争端处理应有明确的文字说明并已理解
3.3、对合同附件，如客户的特殊要求、有关标准、生产条件、技术能力能否满足合同要求进行评审。
3.4、对客户提出的质量管理体系的要求应进行评审，并满足其要求。
3.5、合同应符合法律、法规和有关政策的规定。
3.6、必须满足客的户所有要求，同时对任何与客户要求不一致的地方要求得到解决。
4、合同评审的'方法：
4.1、口头订单或电话订单的评审：
口头合同或电话订单由销售部业务员直接填写《客户订货电话记录》，明确产品名称、规格、数量、价格、包装要求、质量及交货期要求，交各销售部经理签字，作为合同评审的依据。
4.2、一般合同的评审：
对于一般国内客户，由各销售部经理与生产部经理（或生产厂长）直接进行合同评审，主要评审产
品的生产能力、检验标准、交货日期等是否能够满足客户要求。在确保能够满足顾客要求的前提下，将评审结果记录在《销售合同评审表》里，评审通过后，交营销中心总经理确认签署意见后即可生效。
4.3、特殊合同及重大合同的评审：
4.3.1、国外及国内特殊合同、重大合同的评审须由各销售部经理组织计划、采购、工程中心、财务等
相关部门负责人以会议的形式进行评审，对顾客的特殊要求在评审过程中进行讨论，商定措施，合同评审同意后，由参加会议人员在评审表上签字，并由销售部组织人员填写《销售合同评审记录》汇总各部门会审意见后交营销中心总经理签署意见，并报总经理批准实施，确保在规定的期限内达到顾客的期望。
4.3.2、如销售部业务员遇到属新产品或老产品需改变结构、性能等时，先由工程中心参与和客户商谈
技术协议等，然后按4.3.1条款进行合同评审。
4.4、合同评审通过后，由各销售部经理直接将合同的所有要求和参数，以《业务通知单》的形式通知
到销售管理部合同管理员，由合同管理员通过K3系统，以《销售订单》的形式一份下达给生产计划、采购部、财务部、质检部等相关部门。
5、合同变更、修改：
5.1、当顾客在合同签订后又提出变更或修改的要求，可与顾客签订《合同补充的协议》；如变更量大，
可重新签订合同。
5.2、合同不管是补充还是重签，均应重新进行合同评审，评审审批后由营销管理部及时将变更后的要
求传递到有关职能部门。
5.3、如因特殊情况延误交货期，由各销售部经理负责将情况与顾客沟通、协商，请求谅解，并告之变
更后的发货时间。
六、相关记录表格
1、《客户订货电话记录》——————详见后附表格
2、《销售合同评审表》——————详见后附表格
3、《业务通知单》——————源自《与顾客有关的过程控制程序》后的附表
4、《合同补充的协议》——————详见后附表格
5、《销售订单》——————源自《与顾客有关的过程控制程序》后的附表
广东新劲刚超硬材料有限公司
审批/日期：企管部
客户订货电话记录
销售合同评审表
业务通知单
接单日期:20xx年xx月x日
客户：
联系人及电话：
销售管理制度范本 篇5
1、在经营、销售危化品中要始终保证以“安全第一”的方针,以“安全第一,以人为本”的经营理念。
2、在经营过程中对各种气瓶的收入和发出登记建档,做到销出的气瓶有据可查。
3、销售过程中为用户提供相应的防护知识,说明其危害性,保证所销售的产品是合格的产品且有安全标签和使用说明书。
4、对进入的各种瓶装气体要严格按有关规定检查,对不合规定的严禁收入和销出。
5、制定完善的经营销售记录,做好日销售、月销售台帐,对所售出的瓶装气体的瓶数和所售出单位有明细的记录。
6、对所售出的产品若发现问题应立即收回,做相应的处理或通知生产厂家处理。
7、不销售所准许销售产品外的危化产品,不销售对其性能和化学性质不了解的产品。
销售管理制度范本 篇6
一 、目的:
有效完成公司的销售计划,树立公司良好形象。
二 、适用范围:
销售部日常管理工作。
三 、责任:
a销售代表在规定时间内完成销售指标;
b规范销售人员行为准则。
四 、内容:
1.销售经理制定销售计划,合理分配销售定额;
2.销售代表通过接听电话,面谈,确认需求,解决异议.缔结合同;
3.销售人员必须了解周边环境,了解发售楼盘的特点,了解竞争对手,统一销售口径。
4.对于新开楼盘应由公司组织设计人员和工程管理人员对销售代表进行讲解, 指导.培训.协商,以便统一销售口径,制定合理的销售策略。
5.认真.负责地填写各类表格.
6.销售人员保证销售指标的完成,及房款的按时回收。
7.由销售主管部门及销售部经理对销售部新招收录用人员进行业务和岗位培训。
8.及时反映销售过程中出现的问题,并在销售经理的指导下及时解决;
9.老客户带来的新客户仍属于原销售人员,销售人员的亲朋好友,原则上,由本人接待,若有其它情况发生,其他人应发扬协作精神,同样做到细心热情。
10.销售人员按工作流程完成日常工作。
五 、奖惩:
1.发生撞单现象要避开客户自行解决,如上报销售经理解决扣除每人底薪30%,仍未解决的上报公司领导扣除底薪50%;
2.对恶意抢单,相互拆台的销售人员,一经发现立即开除;
3.对销售人员实行售房激励金制度。
销售管理制度范本 篇7
1、一般性折扣
1.1一般性折扣是指在销售前对全体顾客公开的,顾客只要在规定时间、地点进行认购登记所享受的折扣。
1.2会员购房,以及同一顾客购买第二套(或以上)房屋,按公司规定享受的折扣均视为一般性折扣。
1.3一般性折扣方案及折扣比例由营销公司制订,报公司经理团通过后执行。
1.4在销售过程中,营销公司应根据销售情况,分析一般性折扣销售对销售计划、销售进度的影响,并及时提出调整折扣方案报公司分管领导审批执行。
1.5制定一般性折扣方案须经过详细的市场调查和测算以及一般性促销原则,比较目标价格与折扣后的平均售价水平,并综合考虑对公司经营计划和利润体现的影响。
1.6制定一般性折扣方案应适当考虑鼓励一次性付款方式,以争取资金快速回笼和减少复杂的按揭办理程序、控制按揭担保风险。
1.7一般性折扣销售作为一种商业折扣,应在销售策划中体现,并按实际成交价及折后价确认销售收入和应收帐款的入帐金额。
1.8营销公司须妥善保管项目历次的各部门会签过的'销售定价表原件、销售折扣文件及资料,并送交一份原件给财务部备案。
2、特例折扣
2.1特例折扣界定
特例折扣是指具有特殊身份的顾客在购房时,或者普通顾客在批量购买时,要求享受超出一般性折扣范围的折扣。包括:内部职员购房折扣、集团购买折扣、一次性批量购买折扣、领导特批的其他折扣。
2.2特例折扣控制原则
a)谨慎性原则
折扣销售方式在促销的同时也直接减少销售收入,因此应谨慎使用,严禁折扣销售的随意性和宽泛性。
b)利益最大原则
制定折扣销售方案应兼顾并处理好增加销售面积、现金流量和减少销售收入及利润的关系,应以项目综合收益最大为目的。
c)特例折扣不可以和一般性折扣累加,按孰高的原则执行。
2.3特别折扣审批流程
销售管理制度范本 篇8
1、考勤制度
各组销售主管做好销售员的日常工作安排，每周末向销售后勤提供各组销售人员下一周排班表，以便做好考勤记录。
全体员工上、下班均需遵守公司打卡制度，不允许代打，一经发现代打卡当即给予黄牌警告并处以每人每次100元的罚款。上班未打卡按迟到处理，下班未打卡按早退处理，上、下班均未打卡按旷工处理。
全体员工不得迟到、早退、旷工。销售人员早班（夏、冬季）以8：30分为准；晚班（夏季）以9：00，（冬季）以9：30为准。如一个月内迟到或早退一次罚款10元，二次罚款20元，三次黄牌警告并处罚30元；无故旷工一次罚款50元，二次黄牌警告并处罚100元；三次以上公司有权做辞退处理。罚款当即以现金形式支付销售后勤。
如有事假应提前一天向销售经理请示，得到同意方可离开，强行离岗者罚100元/次。因事假不能准时到岗者，而应事先通知销售助理，并扣除当日工资（一至二个小时10元，半天20元，一天30元）。如因病假无法准时到岗者，需出示医院当天开出的病假条并扣除相应工资（一至二小时10元，半天15元，一天20元），如无病假条则视作事假处理。
如一个月内请假两次以上或连续超过两天以上的，销售助理将其情况汇报至总公司由总公司按照的相应规定进行处理。
销售主管每周要保证6个工作日（每个工作日早上9：00到岗），当天接客户、热线组的销售主管必须早九点到岗。对主管一周进行一次考核，如有迟到、早退、旷工情况，一律与上条处罚相同。
2、新来访客户
为加强销售管理，提高工作效率，本着公平合理的原则就前台电话和客户做如下规定：
销售员要明确客户来电来访目的，有无联系过的销售人员，只要客户表明是购房（非市调类）且没有明确销售人员则一律视为准客户，按当日值班表顺序依次接待。如果有特殊情况也要顺序接待，事后上报销售经理、销售主管共同商议决定；明确市调客户由销售经理安排人员负责接待。禁止销售员在前台互相推让或争抢客户，发现后严肃处理。
注：违反规定者处以50—100元/次罚款，销售主管100—200元/次，销售经理承担管理责任200元/次。给公司造成严重后果者公司将从重处罚或予以除名。
3、成交原则及撞单处理原则
⑴成交原则
销售部保护销售员工的辛勤劳动，但同时提出'奖勤罚懒，多劳多得'原则。客户确认制度，采用'公平竞争原则' 、'友好协商原则'来处理各种'撞单'情况。
■公平竞争原则：
1、从客户打来第一个热线电话，第一次走进销售部大门，销售员按顺序依次接待客户，应给予最热情周到的全程销售服务，同时做好来访来电登记。此客户为该销售员的客户，直到最终成交。该销售员享受全部业绩和佣金。
2、老客户（无论是否成交客户）介绍新客户，新客户未明确指定销售人员的，则按销售部新客户标准接待；若指定原销售员接待则视为原销售员的老客户。
3、老客户（无论是否成交客户）介绍新客户，新客户与老客户同来的，则无须再明确销售人员，由原销售员接待。
■友好协商原则：
销售员发现撞单后，应事先进行友好协商，成交后按事先达成一致的意见分单，公司鼓励销售员的友好合作精神。
■友好合作原则：
销售小组、销售员之间应该团结协作，互相帮助，共同提高专业知识和销售技巧，不断培养自身团队意识和团队精神，禁止销售员为私人利益，说有损整体团结的话和做损害团队利益的事。
■客户选择原则：
如客户投诉，视情节轻重将给予销售员黄牌及开除处理。此客户由销售经理重新分配销售员接待，原销售员不得与客户联系。
⑵严禁销售员以给予优惠等方式进行恶性竞争，具体处理原则如下：
■禁止销售员协助客户以各种名义，各种目的.的抄房行为。
■销售员在销售过程中应及时委婉的拒绝客户提出的任何违反《销售管理制度》规定、有损公司利益、形象的事。
■有关两个销售员共同跟进一个客户，其中一个（假设为乙）为争取客户，暗示'可以拿到优惠'，如客户直接投诉，将给予乙计黄牌一次并处罚金不低于5000元，如果销售员投诉，将给予乙警告一次；
■甲深度接触客户，乙在不知情的情况下以高折扣或特殊优惠成交，则业绩与佣金的分配为甲得60%，乙得40%；如甲在深度接触客户，乙在知情的情况下以高折扣成交，则佣金、业绩100%归甲，并给予乙黄牌一次并处罚金不低于5000元。
⑶销售员撞单处理：
●如客户已经委托甲购买（通过甲将定金或诚意金交纳给公司或指定银行），但当时没有客户需求的房号，乙在不知情的情况下推荐客户其他房号（或引导客户改变购买意象）成交，则业绩与佣金的分配为甲得60%，乙得40%；如前题同上，乙在知情的情况下推荐客户其他房号（或诱导客户改变购买意象）成交，则佣金、业绩100%归甲，并给予乙黄牌一次并处罚金不低于5000元。
●无论在乙是否知情的情况下，客户已在甲处正式成交
销售管理制度范本 篇9
以下费用标准仅限于销售分公司成立之初执行，待产品达到一定销量后，股份公司将按照考核标准对各销售分公司进行工资及费用等进行考核，控制总量，具体薪酬分配及费用开支标准由销售部门统一制定。
1、费用预算、申请及拨入
1.1、各销售分公司于每月25日编制本单位下月的“销售分公司费用预算、申请表”，26日上报股份公司财务部，由股份公司财务部和销售总监审核，总经理审批后执行。（“费用预算、申请表”格式附后）
1.2、各销售分公司编制下一月的“费用预算、申请表”，应依据上一月的费用实际列支情况分项目调整填列。
1.3、编制“费用预算、申请表”应遵循收付实现制原则。下月可能上缴的增值税应根据本月的销售、开具发票情况等分析填列。
1.4、编制“费用预算、申请表”，应根据下月的费用预算情况及本月的费用现金余额情况填列。其中，业务人员的工资费用为当月工资费用，即按照当月的销售情况考核的工资。
1.5、收到股份公司总部拨入的费用款项，出纳应当编制如下会计分录：
借：银行存款---费用户
贷：内部往来---股份公司
记账凭证后附由各销售公司财务经理审签的银行进账单。
2、费用审批列支
2.1、对于预算内费用由各销售分公司财务经理审核、公司经理审批后在相应项目内列支，列支时必须严格控制在预算相应项目金额内，一种项目节余不能列支其他超支项目。对于确实需要发生的`预算外费用必须专项报告至股份公司财务部审核，报股份公司总经理审批后执行。
2.2、分公司总经理发生的费用由股份公司财务部和销售总监审批。
2.3、分公司财务经理的费用由股份公司财务部审批。
3、差旅费管理
3.1销售分公司差旅管理参照股份公司《差旅费管理办法》执行，但开支标准按下列标准执行，超标准自己负担：
单位：元
项目内容名称 住宿费 伙食费补助 交通费补助
特区 省会 一般地区 特区及省会 一般地区 特区及省会 一般地区
销售分公司经理 160 140 100 5 5 5 5
分公司财务经理 140 100 80 5 5 5 5
业务员及办事员 120 90 70 5 5 5 5
交通费用报销一律按照以下标准执行。
项目名称 火 车 轮 船 飞 机
销售分公司经理 软卧 二等舱 特殊情况报销售总监批准
分公司财务经理 硬卧 三等舱 无
业务员及办事员 硬卧 三等舱 无
3.2业务员每人每月补助费用为600元，在工资中发放。业务员在销售分公司所在地以外的地区出差，出差补助按以上标准执行，在出差费用中报销列支。
4、市内交通费管理
业务员每人每月市内交通费限额300元，凭票据实报销。
5、办公费
办公费用平均每人每月60元，包括公共办公费（指固定电话费、复印纸等办公费用），费用总额由财务部控制，超支部分由分公司总经理负责。
6、业务招待费
业务员在招待客人前必须提前申请，销售公司总经理根据业务需要审批，但费用必须控制在预算内，发生的费用按申请限额和费用报销程序报销。
7、通讯费管理制度
1、手机、呼机等通讯工具原则上由个人购买，公司不承担费用；
2、每月通讯费用由个人在通讯公司缴纳，凭发票在限额内报销，超限额部分由个人承担；
3、所有报销通讯费用人员的手机号码必须由各分公司统一在通讯公司以公司名称办理。
附：通讯费报销及补贴标准
报销标准职位 移动通讯费报销标准（元/月）
分公司经理 500
分公司财务经理 150
销售代表及业务员 300
出纳 100
8、其他费用。
除以上费用以外的其他费用如各种税金、租赁费、运输费、物料消耗、装卸费、水电费等均按照费用审批列支程序办理。
9、费用考核。
股份公司按年初测算的费用比率对各销售分公司进行包干，总额控制，各销售分公司的内部考核办法由销售部门另行制定。
销售管理制度范本 篇10
根据公司20xx年的销售目标任务,特制定20xx年广告投放管理条例,目的是加强对广告、促销的审批、监督和管理,使之真正起到促进销售、服务销售的作用。
一、广告投放的实施规则:
1..20xx年广告费按公司年销售额的8%额定。其中中央电视台按2%年销售额提取,由广告部统一安排。全国卫视台联播或省级电视台的广告按年销售额的1.6%提取,由广告部统一洽谈、签订协议,按照各类产品促销推广的需要,有重点的进行投放。公司统一集中安排的促销活动及形象宣传费计划为2%;其中一个点为公司全年的统一促销活动,另一个点用于20xx年支持各市场进行大型公益或促销活动等。大商场、大超市按销售额的规定比例提取,约0.5%;各省销售分公司的地方媒体的广告投放以及促销活动、促销用品的投入按公司规定的额度实施,详见20xx年各市场广告费分配表。
2.广告部负责制定中央电视台、中央人民广播电台、全国省级卫视台或省级电视台的全年广告投放计划。报请总经理批准后,具体实施各项广告投放工作。
3.大型户外广告由各市场填写申请表,报大片区经理审核同意,由广告部统一洽谈合同、制作画面,报经总经理批准后,落实具体实施工作。由各市场进行验收并监督该广告的全程投放。
4.促销活动费用由销售分公司按3%的额度与客户共同策划、使用。太阳伞、冷柜等配送性带广告促销用品由公司统一制作发放。
二、投放媒体选择原则:
1.广告所投放的媒体须确保是收视率或收听率高的媒体。
2.必须能实施监听、监播的媒体。
3.能享受到最低优惠价的媒体。
4.能提供新闻宣传等全方位服务的媒体。
5.特殊原因,必须要投放的媒体。
6.地级媒体有选择的投放,县级及县级以下的媒体,原则上不考虑投放。
3、 广告协议的签署与审批
(一)广告协议签订要求
1.广告协议需明确签署刊播媒介,并加盖介公章。
2.广告协议格式应以我公司统一制定的协议书为蓝本,并且用电脑打字填写,不得随意改动。所有涂改过的协议或手工书写的协议,一律无效。
3.各市场签订广告经办人资质:
(1)省级媒体由广告部或省级经理签订;
(2)地级媒体由省级经理与地级经理签订;
4.广告协议到期后,如该媒体仍需继续投放,应重新签订新的协议。
5.广告协议由经办人签字后,段经省级经理审核签字确认后再上报广告部审核,最后报总经理审阅批准。
6.不能与经销单位签订广告协议,也不能由经销单位垫付广告款。广告费不能用现金支付,特殊情况,须报请总经理批准方可破例。
(二)广告协议审批程序
广告协议具体审批程序为:各市场省级经理审核签字------广告部审核、部长签字------总经理批准-------总经办盖章。每一个广告协议签订后必须完成广告审批手续,盖章生效后方可执行(出差可委托他人办理。)未经审核盖章,擅自执行广告协议,扣罚当事人相当于协议总额的30%的奖金,同时扣罚省级经理相当于协议总额20%的奖金,如经办人为省级经理扣罚相当于协议总额的50%的奖金。
4、 广告投放实施要求:
1、广告部和市场必须根据每个月的销售情况按月制定月广告投放计划(附计划表),确定广告播(刊)出时段、次数、投放额度、广告内容等基本要素,经广告部整理、汇总、审核后报总经理批准后方可实施。
2.广告实施后,广告部和各市场要根据当月计划将已投放广告汇总上报(附实投
表),并书面说明该月广告投放的效果。
3.广告部和各市场要根据核定的全年广告计划制定每月投放计划,确定投放频率、投放额度、广告内容、播出时段等。电视广告要按计划上报并按规定版本播出。协议中的赠播条款必须按规定播出。如赠播未播,视同购买广告一样,公司有权拒付相应的广告费。
4.报纸广告的内容原则上由广告部统一制定、统一老刊登。特殊情况,由各市场自行刊登的报纸广告,要求广告刊出的内容正确清晰,不能用复印件或传真件,否则广告费由执行者自付,公司一律不予承付,由此造成与媒介纠份等不良后果,则扣除当事人该笔广告投放总额的30%的奖金;省级经理则扣除相当于该笔广告投放总额20%的资金。
5.由公司洽谈、实施的大型户外广告需各市场指定专人实地验收,并填写验收表格,同时要作不定期抽查。如有损坏,应及时通知广告部督促发布单位在一周内整修完毕。
6.电台广告由各市场实施监听,广告部抽查监听。
5、 广告计划与实投
(一)、广告计划
1.各市场在每月18日前根据上月的销售额定的广告投放金额上报广告投放计划。广告部对各市场上报计划进行审核后报总经理审阅批准。审批通过后,广告部对按时上报的各市场广告的审批情况在2个工作日内反馈给销售公司。各销售分公司须根据批准的广告计划实施广告投放,并确保实施率达到90%以上。作为广告费承付的凭证之一,广告计划原则上不允许补报,如遇特殊情况,则须在投放前做好补报手续。广告补报计划必须经总经理审阅批准后方可执行。凡未经公司同意,擅自投放广告,须扣罚经办人该笔广告投放总额的30%的奖以及省级经理该笔广告投放总额2%的年终奖。
2.广告投放计划要坚持合理、有效的原则,并且按公司规定的统一格式制定。经广告部审核不符合要求的广告计划,各市场须在2个工作日内重新申报。
(二)广告实投
1.根据各市场当月计划内实际投放的广告情况,每月25日前上报当月实施结果,实施结果作为广告费承付的凭证之一,原则上不允许补报。如遇特殊情况,经销售公司总经理按规定处罚后,由广告部部长批准同意,方可办理补报手续。每个市场全年不能超过2次。
2.凡因实施结果上报不实,造成统计数据不准,则扣罚当事人每次200元。凡实施结果未报的已播出广告,原则上作为赠送广告处理,费用一律不予支付。由此造成与媒介的纠纷,由经办人负责解决,造成不良后果,则扣除当事人投放总额的30%的资金,省级经理20%的资金。
3.上报广告投放实施结果,要做到及时、正确,并且按照公司规定的格式填写清楚,不符合要求的实投表,广告部有权退回,各市场须在1个工作日内重做。如超过规定上缴的时间,则扣罚省级经理每次500元。
4.各市场每月上报广告实投时,须同时广告投放进行分析,总结本月广告投放效果,以利于次月能更合理、有效的投放广告。
5.每季度,名市场须向公司提供所投放媒介收视
(或收听)情况调查报告1份,供公司考核评价广告投放的效果。
6、 广告费承付必备7、 条件
1.广告计划、广告实投。
2.播出通知、播出证明(必须加盖 电视台, 日报公章,或以上单位广告部公章,但不能是 代理公司公章)。
3.广告监播相符。省、市地方电视台由广告部落实监播,工保留监播录像带2个月。
4.广告发票。发票必须真实,绝不允许我公司经办人自行填写。广告发票必须按规定要求详细注明 月广告费及单位、数量、单价、金额。发票台头统一填作''三个字。
5.具备承付条件的广告费,由广告部负责在协议规定的时间内付款。凡手续不全者,广告部每2天1次书面通知销售公司,由各经办人负责补齐相关手续后,广告部负责在5个工作日内办妥付款手续。谢绝销售人员自行来广告部办理广告费。特殊情况需经销售公司部经理签字同意方可前来办理,否则广告部有权拒办。
8、 促销活动实施细则
(一)、审批
各市场根据当地市场实际销售的需要,在公司规定的额度范围内可自行制定促销方案,促销方案包括活动目的、实施地点、实施时间、实施细则、费用预算、效果预测等,如涉及配置促销用品的还需填写促销用品申请span class='grey'表,促销方案需经广告部核价、销售公司审核并报请总经理批准后方可执行。地区经理制定的促销方案,省级经理应在一个工作日内签署意见并报广告部核价、销售公司审核。地区经理如在5个工作日内未得到明确的审批意见,可直接向总经理申报。
(二)、报销
1.所有促销用品原则上一律由公司供应部联系厂家制作、购买,如确实由于活动时间紧迫,在不高于公司核定价格的前提下可在促销方案中提出经公司审批同意后予以当地制作、购买。所有当地购买、制作的促销用品回公司报销时必-15%的奖金,严重者依法查办。
公司统一制定抽促销方案销售公司应根据方案精神在各市场具体操作中提出要求并制定统一的报销表格,办理报销手续时除按要求填写报销表格外还需附上相关的证明、清单,销售公司财务对上报材料的真实性予以审核,未按要求执行的市场公司将不予以报销活动费用,并扣罚当事人及省级经理5%-20%的奖金。如确实系实际销售的需要对原定方案进行变通或调整,必须提前报请公司同意。
促销活动如涉及经销单位垫付费用或产品,报销时还需认真填好'代垫费用客户清单'、附经销单位出具的有效'收据'、'产品出库凭证',所以报销单据均需经办人、分管地区经理、省级主管签字确认后公司才视同有效,予以审核报销。
所有促销活动的批件均需提前交销售公司办公室备案,报销期限最迟不超过活动结束20天以内,否则公司将考虑不予报销并对责任人按每次500元的标准进行扣罚。
(三)、监控
销售公司负责对促销活动的监控,采用'市场----业务员----公司'和'公司-----市场'的双向检查,借此考查促销活动效果和促销用品的实际投放。具体办法如下:
1.各市场在促销活动过程中严格按照公司的要求,并拍摄活动执行情况作为凭证。详细做好促销用品分发使用记录,并于活动结束5天内将活动情况总结,促销用品实际投放数量、明细和结余数量按统一格式报销售公司,以便公司检查、备案,。促销用品一经上报,公司将予以登记,市场予以封存,由公司统一调配。
2.公司根据各市场上报的相关材料定期进行抽查,以考察上报材料的真实性,如出现与事实不符合等情况将视情节轻重,扣罚责任人及主管5%-50%的年终奖。
广告费使用权限及审批办法
20xx年公司广告费按年销售额的8%额定。其中:中央电视台的广告投放按销售额的2%提取,由广告部统一安排。公司统一安排的促销活动及企业形象宣传费计划为2%:其中一个点用于公司全年统一的促销活动,另一个点用于支持各市场进行大型公益活动或促销活动。其余4%按各省销售额的百分比分配给各市场使用(包括由公司统一投放的省级卫视台)。
1、 省级市场20xx年广告费使用权限:
1. 广告费额度分配表(见附件1)
2. 省级经理的广告费使用权限包括地方性的电视、电台、报纸、户外广告投放及促销活动的投入。
3. 客户经理1%的促销费用包括海报、横幅、店招、墙体广告、卖点广告和促销活动及促销用品。
2、 广告费使用审批方法:
1.省级经理使用广告费前,按月电报计划,并结合前一个月销售额以及公司分配给各特区、各省百分比控制使用。广告计划每月18日前通过邮件方式报到广告部,广告部负责审核价格、额度及投放的合理性,并报请总经理审核批准。各市场应按公司审批同意的计划执行。如需更改,仍须上报公司批准。
2.客户经理使用1%的促销费,预先应征求一下经销商的意见。制作各项促销用品(包括宣传画、横幅、促销礼品),按需要向销售公司上报制作计划,销售公司统计汇总后,报总经理批准,由公司供应部统一制作,销售公司验收发货。店招、卖点广告在公司规定的制作价格范围内,由特区经理或省级经理签字同意、销售公司总经理批准执行。超过公司额定的制作价格,需经广告部审核,并报总经理批准,方可执行。广告发布后,销售公司负责对发布广告的实样照片进行审核并抽查验收。
3.政府机构的会议用产品赞助或新闻媒体节目中的产品赞助,100箱以内由省级经理负责审核,并报销售公司总经理或广告部部长批准执行。100箱以上,须报请总经理批准后审核,并报销售公司总经理或广告部部长批准执行。100箱以上,须报请总经理批准后,方可执行。产品按出厂价讲入广告费。
3、 具体广告投放管理细则按公司20xx年广告投放管理条例执行。(见附件2)
销售管理制度范本 篇11
为进一步加强资金使用管理,提高资金运作效率,保证资金安全、特制定资金支付管理制度。
第一章 组织机构及职责
第一条公司财务部负责公司本部资金管理及监督。
第二条公司财务部资金管理职责
1. 负责公司资金管理制度及配套实施细则的起草与修订。
2. 负责制定公司资金管理模式,划分管理权限,根据上级资金管理部门授权办理重大资金业务的授权与审批。
3. 负责公司资金管理内部控制工作。
4. 负责监督检查资金管理制度及实施细则的执行情况。
5. 接受上级部门资金管理职责检查。
第二章 货币资金管理
第三条货币资金根据其存放地点及其用途的不同,货币资金分为现金、银行存款及其他货币资金。
第四条办理现金(指狭义现金,即库存现金)收支业务时,应当遵守以下规定:
(一)企业现金收入应于当日送存开户银行。
(二)企业支付现金必须严格遵守结算纪律,可以从本企业库存现金限额中支付或者从开户银行提取,不得从本企业的现金收入中直接支付(即坐支)。
(三)不得'白条顶库';不准谎报用途套取现金;不准用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金;不准用单位收入的现金以个人名义存储,不准保留账外公款,不得设置'小金库'等。
(四)企业的库存现金不得超过核定的限额,超过限额的部分必须存入银行。
(五) 企业收支的各种款项按照国务院颁发的《现金管理暂行条例》的规定办理,在规定的范围内使用现金。
第五条企业按照现金业务发生的先后顺序逐笔序时登记'现金日记账',每日终了,应根据登记的现金日记账'节余数与实际库存进行核对,做到账实相符,日清月结。月份终了,'现金日记账'的余额必须与'现金'总账科目的.余额核对相符。若平时发现现金余缺,除设法查明原因外,还应及时按规定进行账务处理,待查明原因后再转账处理。
第六条银行存款就是企业存放在银行或其他金融机构的货币资金。除了在规定范围内可以用现金直接支付的款项外,在经营过程中所发生的一切货币收支业务,都必须通过银行存款账户进行结算。
第七条企业办理收支业务时,无论采取何种结算方式,都需以加强结算纪律为保证,严格执行中国人民银行发布的《支付结算办法》,不准签发没有资金保证的票据或远期支票,套取银行信用;不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据,套取银行和他人资金;不准无理拒绝付款,任意占用他人资金;不准违反规定开立和使用账户等。
第八条'银行存款日记账'应定期与'银行对账单'核对,至少每月一次。企业账面结余与银行对账单余额如有差额,必须逐笔查明原因,并按月编制'银行存款余额调节表'。
第九条对有出纳岗位的办公室必须配备防盗网和防盗门,每个出纳都应配备单独的保险柜,对现金等有价证券必须放入保险柜保管。
第十条货币资金的管理和控制应当遵循以下原则:
(一)严格职责分工。涉及到不相容的岗位分由不同人员担任,形成内部相互牵制机制。银行预留印签不得由一人保管,出纳员应妥善保管保险柜钥匙和密码,不得随意转交他人。
(二)建立内部稽核制度,定期对现金收支进行稽核。
(三)实施定期轮岗制度并完善交接制度。
第十一条资金支付流程按照公司资金管理执行集团公司'收支两条线'管理模式。即公司所有收入账户通过网上银行全部上划集团公司财务中心,所有的支出资金由集团公司财务根据审批的资金预算情况或用款计划通过网银下拨至公司,并按照制度执行。公司日常费用报销资金支出流程按照费用管理(试行)执行,按照报销审批流程进行。
第十二条预付款金额10万元以上的需报总经理审批,根据合同约定,预付货款(或商品)款,运费(计算依据)经办人填写《预付款通知单》,以及按照付款流程执行。
经办人填写付款单---经办部门负责人审核---经办部门分管领导审核---财务负责人复合---分管财务领导---总经理
会计制单---财务稽核人员审核---出纳在网银管理系统提交付款指令后---执行网银支付审批流程
第十三条资金支付关键控制点
1. 财务稽核和会计人员负责对授权审批情况进行审查和监督。
2. 会计人员必须对审批、签字、金额等予以审核,正确无误后,方能进行账务处理。
3. 出纳人员必须根据记账凭证、签字审批手续齐全的单据办理付款业务。
第三章 银行账户管理
第十四条银行账户管理主要是指银行账户的开立、变更及撤销。
(一)公司应遵照《陕西石油集团有限责任公司资金管理制度》的规定,经集团公司财务公司核准后方可办理。未经批准不得随意变更及不得私自开设各类或办理账户撤销。
(二)公司账户管理流程如下:
1. 公司根据业务需要需提前一个月向财务公司提出开户、变更、撤销账户申请。
2. 财务公司审批同意后,准备相关资料,办理账户开立、变更及撤销手续。
3. 开立银行账户后必须在资金平台登记相关信息,按集团资金管理平台要求管理和使用该账户。
4. 所有银行账户必须纳入企业会计核算,资金不得在账外运行。
5. '收入专户'资金来源于产品销售货款及其他收入款项,不得有对外支出项。'费用专户'及各项专用账户资金来源于集团公司的拨款,不得有其他收入项。
6. 银行对账单在资金管理系统中的银企直连进行管理,同时做好线下监管工作。
第四章 网上银行支付管理
第十五条网银操做人员应严格执行网银安全管理规定,确保网银资金安全。
(一)网上银行的归口管理部门为财务中心资金处,各单位需要开展网上银行业务必须向财务中心资金处申报,由财务中心资金处统一向集团公司报批。
(二)申请办理网银业务必须与受理银行签定办理网上银行业务的合同或协议,明确双方的权利、义务和责任,保证资金安全。
(三)开办网上银行业务的单位,要根据网上银行业务的需要,制定本单位电子证书、密码、操作权限等管理规定,明确审批程序。
第十六条公司网银支付执行'三人操作,两级审核'制度,涉及人员包括:操作员、审核员、授权员。即:付款指令录入---一级审核---二级审核并授权。付款指令录入由出纳执行,一级审核有财务审核人员执行,二级审核并授权按照付款金额的不同
分别授权。各级操作人员严格按照各自职责,执行网银支付操作。
第十七条每笔款项的上划或支付都应严格按照操作程序进行,即上划或拨付的审批、审核程序必须完备。
第十八条记账员要及时核对企业内部结算存款,每月编制内部结算存款余额调节表,发现问题应及时上报。
第十九条出纳人员应以审核后的记账凭证为依据,准确录入付款信息,提交网银支付申请。
第二十条网银审核人员应根据记账凭证认真审核出纳人员提交支付申请的收款人、账号、开户行、金额,二级审核人员应在审核确认无误后授权支付。
第二十一条网银操作人员应严格管理各自的usbkey,每日业务结束后,必须锁入保险柜保管。要定期修改操作密码,防止泄密。
第五章 大额资金支付管理
第二十二条大额资金的内容包括:10万元以上的较大基本支出项目,设备购置项目,外购货款及基本建设项目等。
第二十三条大额资金支出的管理项目。
1. 大额资金列入年度预算项目,严格执行预算标准,严格按照'三重一大'制度执行。对大额资金支出的使用要实行领导办公会集体讨论制。资金使用责任人填写资金使用报告,经分管领导审批后,由经理办集体讨论决定。按照付款流程付款。明确审批责任人、审批权限及其他人员的工作程序和职责。
2. 严格执行财务法规、制度,严控财务开支管理,确保大额资金的正确使用,不得挤占、挪用。
3. 大额专项资金必须专款专用,严禁在申请资金过程中弄虚做假、套取大额专项资金的行为。
4. 明确监督主体,进一步健全财务管理制度,加强大额资金的使用、管理和监督。未按审批程序确认的大额资金使用,财务人员有权拒付。财务人员对大额资金使用中出现的违规行为,有权予以制止,并及时汇报领导。
支付大额资金具体使用流程:
经办人申请金额(填写付款申请单)并付相关合同及文件---部门负责人审核审批---分管领导审批---财务负责人审核---分管财务领导审批---总经理审批。
第六章 附则
第二十四条本制度由公司财务部负责解释、修订。
销售管理制度范本 篇12
第一章 总则
第一条为了保证石油hb销售有限公司(以下简称'hb公司'或'公司')职工在施工生产过程中安全开展工作,预防、控制、和消除职业危害,保护职工生命安全和身体健康,促进施工生产发展,特制定本制度。
第二条本制度适用于hb公司各部室以及所有从事劳动的员工。
第二章 管理
第三条职业病的分类和目录由国务院卫生行政部门会同国务院劳动保障行政部门规定、调整并公布。公司要依据国家业病防治法有关规定和各种作业危害程度分级和限制,制定职业病危害因素种类、分布、危害程度及卫生标准。
第四条公司在生产经营过程中凡涉及职业危害的场所和工作地点的必须结合本制度制定具体的操作规程。
第五条公司护要针对职业病危害因素种类、分布、危害程度及卫生标准制定相应的工艺技术、设备设施、个体防护等措施,将职业危害降低到标准以内,力争消除。
第六条对长时间在职业危害环境中各自的职工应定期进行身体检查。
第三章 附则
第七条本制度自发布之日起执行。
销售管理制度范本 篇13
一、目的：
严格销售管理，确保公司信誉。
二、适用范围：
适用于所有销售过程的管理。
三、责任人：
营业员、销售人员、质量管理员
四、正文：
兽药销售总体原则：认真执行《兽药管理条例》、《兽药经营质量管理规范》等有关法规，依法经营，安全合理销售兽药。
（一）处方药销售规定
销售处方药时，应严格执行下述规定：
1、处方药要经质量负责人审核并签字后方可调配和销售。
2、对处方所列药品不得擅自更改或代用。
3、处方的审核：经本企业执业兽医审核、签字后方可销售。
4、处方按规定保存备查，如不能保留原件，可留存复印件或登记备查。
5、处方药不应采用开架自选的.销售方式。
6、零售中遇有配伍禁忌或超剂量的处方时，应当拒绝调配、销售，必要时，需经原处方兽医更正或重新签字方可调配和销售。
7、无执业兽医开具的处方，不得销售处方药。
8、在营业时间内应有兽医(兽药)技术人员在营业现场，并佩带标明姓名、技术职称等内容的胸卡。遇有顾客要求，兽医(兽药)技术人员应负责对兽药的购买和使用进行指导。
9、认真填写处方药销售记录。
（二）非处方药销售管理
1、陈列的兽药分类摆放，清洁整齐；
2、销售人员对客户正确介绍药品的性能、用途、用法、用量、禁忌和注意事项，根据顾客所购兽药的名称、规格、数量、价格核对无误后，将兽药交与顾客。
（三）药销售过程中
1、收集兽药产品市场信息。对缺货兽药要认真登记，及时报告，货到后及时通知畜主购买；
2、收集用户、经销商的兽药不良反应信息，毒副作用信息，报告质量管理人员；
3、做好相关记录，字迹端正、准确、记录及时，做到帐款、帐物、帐货相符，发现质量问题及时报告质量负责人，保存销售记录至该兽药有效期后一年（无有效期保存三年）；
4、提供咨询服务，为消费者提供用药咨询和指导，指导顾客安全、合理用药。
销售管理制度范本 篇14
公司为销售人员提供了公平的销售平台。销售管理透明化,体现'公平竞争'、'奖勤罚懒'、'奖罚分明'的原则。在'销售中心'的现场管理中销售部下设个小组,设个主管。分赛季,根据公司对销售小组的任务指标对各销售小组业绩进行考评,实行末位淘汰制。销售市调部、策划部、广告部、客服部对销售部提供支持与服务。
明确职责:
1、销售主管:完善销售制度,为销售人员创造公平竞争的环境,向公司提供销售建议,对销售业绩负责。对销售员进行日常管理,激励他们提高业绩,协助销售员成交。
2、销售人员:遵守《销售管理制度》、《销售白皮书》的规定,公平竞争,努力销售。
日常管理:
⑴汇报销售信息:
为使公司及时掌握销售信息,督促销售人员日常工作,要求其每日填写《工作日记》,主管应每日检查并将信息汇总至销售经理,销售经理及销售主管填写《工作周报》,依据情况提出工作建议。
⑵一切客户资源归公司所有
主管每周一将本组新增客户明细汇总报销售经理,销售经理助理负责整理并及时备案;
销售员要如实准确填写前台《新客户明细》《接电登记表》《接访登记表》以便销售助理及时准确的将信息录入电脑;
销售员离职要经销售主管、销售经理签字确认,其《客户明细表》完整准确交回公司后,财务部接到通知才能恢复佣金发放。
销售员离职,其客户原则上由销售主管重新分配给其他销售员,并在每赛季末电脑登录备案。如销售主管也离职,由销售经理负责分配。离职人员佣金发放参照(薪金发放管理办法)。
注:以上制度如遇违反销售员/销售助理罚款20元/次,销售主管50元/次,销售经理100员/次
⑶招聘与培训
招聘:由销售经理全权负责,销售主管有权推荐,但必须经过经理和销售总监面试同意,同时销售部通知人事部签定合同。
培训:赛季初由公司汇同销售部提出整体的'培训计划,并报批准备案;销售主管要对目标客户的消费习惯、销售技巧进行总结、作好内部培训。
评估与奖惩
⑴销售经理、主管的考核:参照各赛季的相关规定。
⑵销售员考核:业绩指标、品行评估与客户满意度;
⑶业绩考核:重奖第一名、奖励第二、第三名;对于销售第一名奖励800元,第二名奖励500元(奖励销售员的评比只按本赛季业绩计算)。业绩最后二名给予黄牌或淘汰,业绩评定均按本赛季综合业绩计算,具体规定如下:
上赛季排名前三名的销售代表,在本赛季排在后二名的将给予黄牌警告一次,如在下一次评比中仍在后二名,将予以淘汰;
满赛季2/3时间的销售人员,参加销售赛季淘汰评比,已离职销售员满赛季1/2,也将参加销售评比。
⑷品行评估:未按本《销售管理制度》规定恶意竞争者除名。
⑸客户满意度:市场部在赛季末进行抽样调查,对优胜者提出表扬。
⑹主管级服从制:在工作范围内,销售主管无条件服从销售经理的命令,违反或不做为者罚50元/次,连续三次则做开除处理。
备注:严格按公司销售规定、销售行为规范执行,发现问题一律按制度进行得处理,绝无例外。
销售管理制度范本 篇15
1、严格执行国家对化学危险品管理及本公司销售管理的有关规定。本公司危化品销售主要是油漆销售。
2、成品出库必须经技检部检验合格后方可发货,按照检验报告单上的品名、数量、生产日期及批次进行出库销售,严禁不合格产品出库。出库前做好包装与数量是否相符,包装是否符合相关规定、要求;危险标志(安全技术说明书和安全标签)是否清晰。
3、选择有运输危险化学品资格的公司和持证司机进行运输。
4、对危险化学品的.供方施加影响,要求供方对包装、运输,进入厂区,必须严格遵守危险化学品的运输规定,化学品上应有适当的标识,如“危险品”、“防火”、“防爆”等。
5、成品库要对产品进行分类管理,按照产品标识及安全要求码放;井然有序;并且经常保持仓库卫生状态良好,外观整洁没有灰尘。
6、为保证库房安全,应配置灭火器材,经常保持通风,做到防火、防晒、防水、防盗。
7、严格出库手续,有关责任人要签字,完善相关程序及原始记录,库房管理人员要做到产品心中有数,帐目清楚并且每月进行盘点,做到帐、物、卡相符。
8、产品出库要轻拿轻放,严禁野蛮装卸,随时检查包装物是否有损坏。如有损坏,应立即通知相关部门进行处理,并做好相应的记录。
销售管理制度范本 篇16
一、目的:
有效完成公司的销售计划,树立公司良好形象。
二、适用范围:
销售部日常管理工作。
三、责任:
a销售代表在规定时间内完成销售指标;
b规范销售人员行为准则。
四、内容:
1.销售经理制定销售计划,合理分配销售定额;
2.销售代表通过接听电话,面谈,确认需求,解决异议.缔结合同;
3.销售人员必须了解周边环境,了解发售楼盘的特点,了解竞争对手,统一销售口径。
4.对于新开楼盘应由公司组织设计人员和工程管理人员对销售代表进行讲解,指导.培训.协商,以便统一销售口径,制定合理的销售策略。
5.认真.负责地填写各类表格.
6.销售人员保证销售指标的完成,及房款的按时回收。
7.由销售主管部门及销售部经理对销售部新招收录用人员进行业务和岗位培训。
8.及时反映销售过程中出现的问题,并在销售经理的指导下及时解决;
9.老客户带来的`新客户仍属于原销售人员,销售人员的亲朋好友,原则上,由本人接待,若有其它情况发生,其他人应发扬协作精神,同样做到细心热情。
10.销售人员按工作流程完成日常工作。
五、奖惩:
1.发生撞单现象要避开客户自行解决,如上报销售经理解决扣除每人底薪30%,仍未解决的上报公司领导扣除底薪50%;
2.对恶意抢单,相互拆台的销售人员,一经发现立即开除;
3.对销售人员实行售房激励金制度。
电话销售管理制度5
第一章一般规定
第一条对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。
第二条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。
第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费x元。
第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理xx元，副经理xx元，一般人员xx元。
第五条销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。
第六条销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。
第二章销售人员职责
第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：
(一)注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到;
(二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密;
(三)不得理解客户礼品和招待;
(四)执行公务过程中，不能饮酒;
(五)不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款;
(六)工作时光不得办理私事，不能私用公司交通工具。
第八条除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：
(一)向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项;
(二)向客户说明产品性能、规格的特征;
(三)处理有关产品质量问题;
(四)会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：
1.客户对产品质量的反映;
2.客户对价格的反映;
3.用户用量及市场需求量;
4.对其他品牌的反映和销量;
5.同行竞争对手的动态信用;
6.新产品调查。
(五)定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况;
(六)督促客户订货的进展;
(七)提出改善质量、营销方法和价格等方面的推荐;
(八)退货处理;
(九)整理经销商和客户的销售资料。
第三章工作计划
第九条公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。
第十条销售人员应将必须时期内(每周或每月)的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“一周销售计划表”“销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。
第十一条销售人员应将固定客户的状况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。
第十二条对于有期望有客户，应填写“期望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。
第十三条销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。
第十四条销售人员应填具“客户目录表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销工作的顺利进行。
第十五条各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。
第四章客户访问
第十六条销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，根据客户等级确定。
第十七条销售人员每日出发时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。
第十八条销售人员每日出发时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。
第十九条销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。
第二十条销售人员对指定经销商，应予以援助指导，帮忙其解决困难。
第二十一条销售人员有职责协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。
第二十二条若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。
第五章收款
第二十三条财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制“应收账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。
第二十四条财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆，还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门主要催款人。
第二十五条各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制“传票签收簿”。
第二十六条外勤营销售员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装入专用“收款袋”中，以免丢失。
第二十七条销售人员须将每日收款状况，填入“收款日报表”和“日差日报表”，并呈报财会部门。
第二十八条销售人员应定期(周和旬)填报“未收款项报告表”，交财会部门核对。
第六章业务报告
第二十九章销售人员须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报资料须简明扼要。
第三十章对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。
第七章附则
第三十一条销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。
第三十二条销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”
销售管理制度范本 篇17
第一章总则
第一条为了规范石油销售公司(以下简称'hb公司'或'公司')流程管理,保证公司流程的顺畅运行和不断优化,确保公司管理体系的有效运转,在《hb公司规章制度管理办法(试行)》的基础上,特制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门业务及管理等流程的制定、审批发布、优化、运行监管及废止。
第三条流程的管理遵循以下几点原则:
(一)开放性原则:流程处在不断优化的过程中,随着公司不断的发展,流程也会相应发生更新和变化;
(二)责任明确原则:综合办公室对公司的流程管理体系负责,各部门对本部门各项流程负责;
(三)全员参与原则:各流程涉及的部门、岗位均有权利和责任对流程及其运行过程提出建议。
第二章组织机构及职责
第四条公司流程优化领导小组是流程管理工作的决策机构。领导小组由公司领导班子成员及各部门负责人组成。主要职责如下:
(一)负责公司流程及优化后流程审批工作;
(二)监督并指导流程管理体系的运行;
(三)协调流程管理体系运行过程中出现的重大问题;
(四)当公司战略及组织机构出现重大变化时,负责启动流程全面优化工作。
第五条综合办公室是公司流程管理的归口部门,主要流程管理职责如下:
(一)负责公司流程的审核工作;
(二)负责公司流程运行过程中的指导、组织协调工作;
(三)负责组织公司流程执行的监测、反馈工作;
(四)负责组织公司流程的评价优化工作;
(五)负责公司流程管理文件的整理、汇编工作。
第六条各部门主要流程管理职责如下:
(一)负责与本部门业务相关流程的制定;
(二)负责与本部门业务相关流程的正常运行;
(三)负责对与本部门业务相关流程执行及监测;
(四)收集流程运行中的反馈信息,负责流程优化工作。
第三章流程的制定、修订和废止
第七条流程的制定
流程的制定由相应责任部门提出申请,报分管领导批准后制定。流程制定过程中的申请、制订、修改、废止、论证、审核、批准与发布等过程按照规章制度进行管理,参照《hb公司规章制度管理办法(试行)》执行。
形成流程文件后,综合办公室审核并参照《hb公司制度体系文件编号暂行规定》对其进行编号。
第八条流程的评审、优化与废止
流程的评审由综合办公室牵头,在书面征集各部门和各营业室意见的基础上,组织各部门定期或不定期进行流程集中评审。
(一)各部门负责对本部门和对口单位的流程进行抽样评审调查,被调查者应详细填写《流程评审表》,各部门根据评审结果对流程提出优化、废止的建议或意见。
(二)评审工作结束后,综合办公室负责对评审结果进行汇总,收集有关流程优化、废止的建议或意见,并提出具体的流程优化、废止方案,连同其他制度修改意见,报公司领导办公会议审议。
(三)流程优化、废止方案经领导办公会议审议通过后,由综合办公室根据流程的归属部门,下发到各相关部门进行流程修改或废止。
第四章附则
第九条本规定由综合办公室负责解释和修订。
第十条本办法未尽事宜,按国家相关法律法规和集团公司、产品经销公司相关规定执行。
第十一条本办法自颁布之日起施行。
销售管理制度范本 篇18
为确保公司年度销售计划的顺利落实，增强电话营销与网络营销人员的责任感与工作激情，共同创造良好、健康、积极的工作气氛，特做如下规定：
1、市场部门电话营销员工日电话量标准为50个，传真量或电子邮件标准为8份，寻找意向性客户不少于4个；网络营销员工日信息发布量10个网站，电子邮件20个，信息收集30个。（附表3）
2、电话量的考核与统计工作由市场部主管或指派助理兼职具体负责，在每日下班前10分钟内将统计结果交部门经理审核检查；
3、营销人员必须详细记录当天电话、网络具体内容，整理出意向明确客户，有需求客户，潜在客户，一般客户，及时更新客户数据库。
4、网络信息发布量的考核与统计工作由主管具体负责，采取员工自报、主管监督抽查的方式。
5、员工发传真或电子邮件必须有详细的记录，包括联系人、职务、单位名称、电话及传真等信息，信息不全或未事先电话联系的传真和电子邮件不能计入当天传真记录，虚报传真一经查实一次扣除50元罚款；
6、本着“日清日结、日结日高”的工作原则，日电话量、传真量、网站信息发布量、信息收集量、电子邮件量，原则上要求在下班前完成；对未能当日完成工作量的员工，可延迟下班半小时完成；对延迟下班尚未完成的员工必须写检讨报告，由部门主管审核予以通过；
7、对电话量与传真量或电子邮件规定落实特别优秀的员工，公司每月适当给予一定物质奖励，并在月总结会上通报嘉奖；
8、电话、电子邮件、传真数量及质量是员工工作业绩与工作态度考核的重要指标，在转正、工资调档及晋升方面将予以优先考虑。
6、销售客户管理制度
（一）总则
第一条本公司为求增进经营效能，加强客户服务的工作，迅速处理客户投诉案件，维护公司信誉，特制定本制度。
第二条本制度包括总则、服务作业程序、客户意见调查、客户投诉管理以及客户服务准则等内容。
第三条客户服务部服务收入的处理及物品请购，依本公司会计制度中“现金收支处理程序”及“存货会计处理程序”办理。
第四条客户服务部为本公司商品售后的策划与执行单位，对服务工作处理的核定依本公司权责划分办法处理。
第五条我们认为做服务实际上就是做培训，做品牌实际上就是做诚信，做市场实际上就是做满意。客户的肯定与满意才是我们最希望的奖赏。
（二）服务作业程序
第六条本公司售后服务的作业分为下列四项：
1、（A）；
2、合同服务（B）；
3、免费服务（C）；
4、内务服务（D）。
第七条客户服务部于接到客户之要求服务的电话或文件时，服务人员应即将客户的名称、地址、电话、商品型号、规格、购买日期和地点等内容，登记于“服务登记簿”上，并在该客户资料袋内，将“服务凭证”抽出，送请部门经理派工。
第八条服务人员持“服务凭证”前往客户现场服务，凡可当场处理完妥者即请客户于服务凭证上签字，携回交于“服务登记簿”登记服务内容，并将服务凭证归档。
第九条凡属，其费用较低者，应由服务人员当场向户收费，将款交予财务部，凭以补寄发票，否则应以“服务凭证”为据，由财务部开具发票，以便另行前往收费。
第十条服务人员应将实际服务时间、内容详填写在“服务凭证”和“服务登记簿”上，由部门经理核签后，将“服务凭证”，送请客户签章，并将“服务凭证”归档。
第十一条客户服务部，应根据“服务登记簿”核对“服务凭证”后，将当天未派修工作，于次日送请部门经理优先派工。
第十二条如属异地客户服务，服务人员应填具“异地服务申请单”，由部门经理核准后，方能外出服务，差旅费、补贴费等列入服务成本。
第十三条客户服务部应做好有关销售的内务工作，负责宣传品等的保管与发放。
（三）客户意见调查
第十四条本公司为加强对客户的服务，并培养服务人员树立“顾客至上”的理念，定期和不定期进行客户意见调查，所获结果作为改进服务措施的依据。
第十五条客户意见分为客户的建议或抱怨，及对服务人员的品评。除将品评资料作为服务人员每月绩效考核之一外，对客户的.任何建议、抱怨，客户服务部应特别加以重视，认真处理，以务实的态度、饱满的热情，建立客户服务的良好信誉。
第十六条客户服务部应将每一的客户请求服务的内容记入服务登记簿，以凭填寄客户意见调查表。
第十七条对服务人员的品评，分为态度、技术、到达时间及答应事项的办理等四项，每项均按客户的满意状况分为非常满意、满意、一般和较差四个等级，以便客户填写。
第十八条对客户的建议或抱怨特别严重者，客户服务部应即提呈副总经理核阅或核转，提前加以处理，并将处理情况函告该客户；属一般性质者，客户服务部自行酌情处理，并应将处理结果，以书面或电话通知该客户。
第十九条凡属加强服务及处理客户的建议或抱怨的有关事项，服务部应经常与营销部、研发部或其它相关部门保持密切的联系，随时予以催办，并协助其解决困难问题。
第二十条客户服务部对抱怨的客户，无论其情节小、责任在谁，均应由客户服务部经理亲自或专门派员前往妥善处理。
（四）客户投诉管理
第二十一条范围。包括客诉表单编号原则，客户投诉的调查处理、追踪改善、产品退货、处理期限、核决权限及处理逾期应等项目。
第二十二条处理程序。客诉处理作业流程，见附表1、
第二十三条客户投诉的分类。客户投诉依原因的不同分为：
1、非质量异常客户投诉发生原因（指非产品本身的质量问题，如运输、搬运等）。
2、质量量异常客户投诉发生原因。
第二十四条处理部门及其职责。
1、营销部：
（1）详查客户投诉产品的订单编号、规格、数量、交运日期。
（2）了解客户投诉的要求及投诉理由的确认。
（3）协助客户解决疑难或提供必要的参考资料。
（4）迅速传达处理结果。
2、研发部：
（1）综合处理客诉案件的调查、提报与责任人员的拟定。
（2）发生原因及处理、改善对策的检查、执行、督促。
（3）客户投诉质量的检验确认。
3、客户服务部：
（1）客户投诉案件的登记，处理时效管理及逾期映。
（2）客户投诉内容的审核、调查、提报。
（3）客户投诉立案的联系。
（4）处理方式的拟定及责任归属的判定。
（5）客户投诉改善案的提出、洽办、执行成果的督促及效果确认。
（6）协助有关部门与客户接洽客户投诉的调查及妥善处理。
（7）处理过程中客户投诉映的意见提报有关部门追踪改善。
第二十五条客户映调查及处理：
1、营销部业务人员接到客户映产品异常时，应即查明该异常（订单编号、批号、交运日期、不良数量）和客户要求，并即填具“客户投诉处理表”，连同异常样品签注意见后送客户服务部办理。
2、客户投诉案件若需会同处理者，客户服务部门应在“客户投诉处理表”中确定处理时效。服务人员应立即映给研发部，会同相关人员共同前往处理。
3、为及时了解客户映异常内容及处理情况，由客户服务部或有关人员调查处理后三天内提出报告呈分管副总经理批示。
4、判定发生单位，若属我方质量问题应另拟定处理方式，改善方法是否需列入追踪（人为疏忽免列案追踪）作明确的判定，并依“客户投诉损失金额核算基准”及“客户投诉罚扣的判定基准”拟定责任部门损失金额，个人惩处种类呈主管副总经理批示后，依罚扣标准办理。
5、“客户投诉处理表”会决后的结论，若客户未能接受，客户服务部应再填一份新的“客户投诉处理表”附原表一并呈报处理。
6、营销部不得超越核决权限与客户做任何处理的答复协议或承认。对“客户投诉处理表”的批示事项以书信或电话转答客户（不得将“客户投诉处理表”影印送客户）。
7、客户投诉内容若涉及其他公司、供应商等的责任时，由客户服务部会同有关单位共同处理。
8、客户投诉不成立时，销售人员于接获“客户投诉处理表”时，应以规定收款期收回应收账款。如客户有异议时，再呈报“签呈”给上级处理。
第二十六条客诉案件处理期限
1、“客户投诉处理表”处理期限自售后服务部受理起六日内结案。
2、各部门客户投诉处理作业流程处理期限。
第二十七条客户投诉金额核决权限
第二十八条客户投诉责任人员处分及奖金罚扣：
1、客户投诉责任人员处分。总经理办公室每月10日前应审视上月份结案的客户投诉案件，凡经批示为行政处分者，经整理后送人力资源部提报“人事公布单”并公布。
2、客户投诉绩效奖金罚扣。销售部门及售后服务部的责任归属部门或个人由总经理办公室依客户投诉案件发生的项目原因决定责任归属单位，并开立“奖罚通知单”呈总经理核准后，执行罚扣。
第二十九条产品退货账务处理：
1、销售部门于接到已结案的“客户投诉处理表”后依核决的处理方式处理：
（1）折扣、赔款：销售人员应依“客户投诉处理单”开立“销货折扣证明单”呈经销售副总经理核签及送客户签章后一份存营销部，一份送财务部作账。
（2）退货、重处理：即开立“产品退货单”注明退货原因，处理方式及退回依据后呈销售副总经理核示后，除第一联自存督促外，其佘三联送仓储部据以办理收料。
2、财务部依据“客户投诉处理表”第四联中，经批示核定的退货量与“产品退货单”的实退量核对无误后，即开立传票办理转账。
3、仓储部收到退货，应依营销部送来的“产品退货单”核对无误后，予以签收。“产品退货单”第二联送仓储部存，第三联送财务部存，第四联送销售部存。
（五）客户服务准则
第三十条真诚。不管客户是否购买我们的产品，我们都要客气真诚地接待，力求使每一位客户的问题都得到解答，要求都得到满足。
第三十一条快捷。客户订购我们的产品之后，我们要以最快的速度把产品送到他们手中，力求让客户在第一时间用上我们的产品并将之应用到实际工作中。
第三十二条周到。如果客户因没有使用过我们的产品而心存疑虑，我们要给客户提供参考教程，让客户免费试用，然后尽可能详细地介绍我们的产品，以便使客户能真正了解我们的产品。
第三十三条善始善终。客户购买产品之后，我们要提供长期免费的咨询。不管是在产品的使用中还是在公司经营管理中遇到问题，只要客户向我们咨询或寻求解决方法，我们都要尽最努力在第一时间给客户满意的答复。即使客户不购买产品，我们也要就其遇到的问题给予建议和指导。
第三十四条素养。客户有什么异议，要耐心听客户倾诉，该我公司解决的问题马上解决并寻求谅解，客户对我们的误解，要耐心解释。无论在什么时间，由于什么原因，都不能与客户针锋相对，不得说粗话、脏话。要时刻记住自己的一言一行都代表着公司的形象，说话做事要有分寸有依据。
（六）附则
第三十五条本制度由潍坊华赢创业软件科技有限公司负责解释。
销售管理制度范本 篇19
1、烟花爆竹必须存在专用储存场所，并设专人管理，不准任意存放。
2、经营和储存场所应设立醒目的“严禁烟火”等警示标志，标明报警电话，严禁吸烟，严禁使用明火，不得摆放电炉、取暖器、煤气灶等生活设施。
3、储存场所应阴凉干燥，通风良好，密封和避光，最高温不能超过35℃
4、烟花爆竹必须登记造册，分类堆放，整齐摆放。
5、经营场所的烟花爆竹数量不得超过规定容量(50箱)。
6、无地板的仓库，地面要设置30厘米高的垛架，铺设防潮阻燃材料。
7、严禁在储存场所内进行拆、钉木质包装箱和其它可能产生火花、引发爆炸的作业。
8、烟花爆竹进出，操作人员应轻拿轻放，严禁推、拉、抛、掷和碰撞。
9、储存场所内应设置灭火器等消防设施
主要负责人岗位责任制
1、负责贯彻执行有关安全生产法律、法规和烟花爆竹经营管理的各项规定，对零售经营场所及储存场所的安全全面负责。
2、负责制定本店各项安全管理制度、操作规程，并监督执行。
3、掌握本店各类烟花爆竹的危险特性及相关安全技术知识，落实本店事故应急救援人员。
4、经常性开展周围环境及储存部位的安全检查，及时排除事故隐患。
5、从合法渠道进货，实行专柜经营。不销售假冒、伪劣产品、违禁产品和无厂名、无厂址、无商标的“三无”产品。
6、参加安监部门和当地乡镇、街道组织的安全培训，做到持证上岗。
7、依法参加保险，为从业人员缴纳保险费。
安全管理人员岗位责任制
1、严格执行安全生产法律、法规和烟花爆竹经营管理的各项规定，认真落实各项安全管理工作。
2、认真履行本店各项安全管理制度，督促员工严格执行操作规程，及时纠正违章违规行为。
3、认真开展日常安全检查，落实经营场所、烟花爆竹储存场所的安全措施，发现事故隐患立即整改。
4、认真学习业务知识，掌握本店各类烟花爆竹的'危险特性及应急救援措施。
5、熟练掌握消防器材和安全防护用品的正确使用方法。
6、参加安监部门和当地乡镇、街道组织的安全培训，做到持证上岗。
7、负责做好入库烟花爆竹的检验和登记工作，发现问题及时报告安监、公安部门。
销售管理制度范本 篇20
为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的商品，同时又要以最小的坏账损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险；并尽可能的缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。
一、应收账款的管理原则为谁放货谁清收的原则。
二、客户资信管理制度
（1）建立客户信用档案。业务部门负责收集客户信用档案。客户信用档案必须包括年检后的《营业执照》、《组织机构代码证》、法人《身份证》复印件，经营场所的固定电话，家庭电话、法人个人手机，财务部负责对《客户信用档案》进行维护、保管、整理、归档。
（2）客户授信额度的金额标准。业务员根据签约销售量、外部评价、对信用额度、信用期限（账期）提出建议，原则上信用额度不能超过客户上年全年销售额的月平均销售额，在淡旺季销售时可上下浮50%，账期不超过30天。依次由部门经理、总监、财务负责人、总经理对信用额度进行审批。
（3）信用控制原则：业务部门发生销售业务时，应首先检查客户的信用状况，原则上对于超信用额度或超信用期限的客户不再发生销售业务；对于特殊情况需要对客户修改信用额度或信用期限，由业务人员提出申请，部门负责人确认，再财务负责人、总经理对信用额度进行审批；对于需要展期的客户，由业务人员提出申请部门负责人确认后，依次由财务负责人、总经理进行审批。
（4）客户信用评价：业务人员根据客户的回款情况，对客户的信用每年7月进行再次评价，由业务人员根据历史交易、实地考察、同业调查等情况提出建议调整客户信用根据情况建议调整客户信用额度和期限，依次由财务负责人、总经理对信用额度进行审批。对信用额度在3万元以上，信用期限在1个月以上的客户，业务经理每年应不少于走访一次；信用额度在5万以上的信用期限在1个月以上的，除业务经理走访外，业务部门负责人每年必须走访一次以上。在客户走访中，应重新评估客户信用等级的合理性和结合客户的经营状况、交易状况及时调整信用等级。
（5）客户的信息资料为公司的重要档案，所有经管人员须妥善保管，确保不得遗失，如因公司部分岗位人员的调整和离职，该资料的移交作为工作交接的主要部分，资料交接不清的，不予办理调岗、离职手续。
三、商品的赊销的管理
（1）在市场开拓和产品销售中，凡利用信用额度赊销的，严格按照每个客户评定的信用限额进行审批。
（2）财务部主管应收账款的会计每周对照信用档案核对债权性应收账款的回款和结算情况，严格监督每笔账款的回收和结算。及时把应收回来的账款录入系统。便于随时检查信用的底数，及时和业务员沟通，预防因为信用额度导致业务开展不顺。
四、应收账款监控制度
（1）业务人员在与客户签订销售合同或协议书时，应按信用档案中对应客户的信用额度和信用期限约定单次销售金额和结算期限，并在期限内负责经手相关账款的催收和联络。
（2）财务部月后5日内向总经理和业务经理提供当月“应收账款账龄分析表”，便于安排应收账款的回收工作。
（3）财务部月后5日内向业务部门出具《催款明细表》；业务部门应严格对照客户信用档案和《催款明细表》，及时核对并签字确认、跟踪赊销客户的回款情况，对未按期结算回款的客户及时联络进行催收并反馈信息给财务部。
（4）每季度终了，业务人员与客户进行应收账款函证，并负责《应收账款询证函》的'发送、回收、保管、整理、归档工作。
（5）业务人员在销售商品和清收账款时不得有下列行为，一经发现，分别给于罚款并限期改正或赔偿，情节严重者适用公司奖惩制度或移交司法部门。
（6）收款不报或积压收款。（扣工资5%）
（7）退货不报或积压退货。（扣工资5%）
（8）转售不依规定或转售图利。（扣工资10%并收缴全额图利金额）
（9）代销其他厂家产品的。（扣工资100%）
（10）截留，挪用，坐支货款不及时上缴的。（扣工资100%）
五、逾期应收账款管理：
（1）业务人员全权负责对自己经手赊销业务的账款回收，为此，应定期或不定期地对客户进行访问（电话或上门访问），访问客户时，如发现客户有异常现象，应及时向业务经理报告并建议应采取的措施。如客户有其他财产可供作抵价时，征得客户同意立即协商抵价物价值，妥为处理避免更大损失发生。但不得在没有担保的情况下，再次向该客户发货，否则相关损失由业务员负责全额赔偿。
（2）业务部门应全盘掌握公司全体客户的信用状况及往来情况，业务人员对于所有的逾期应收账款，应由各个经办人将未收款的理由，详细陈述于账龄分析表的备注栏上，以供公司参考，对大额的逾期应收账款应特别书面说明，并提出清收建议。
（3）业务人员应严格按与客户确定的账期催收货款，逾期1个月扣当事人工资的10%，逾期2个月扣当事人工资的30%，逾期3个月扣当事人工资的50%，逾期3个月以上按坏账处理由相关责任按规定承担，当业务人员全额收回货款时上述扣款公司将全额退还相关人员。当业务人员不能全额收回货款时上述扣款公司将按收回账款的比例退还相关人员的款项。
（4）逾期应收账款形成坏账的赔偿处理，发现呆死帐要按账面余额由业务经办人赔偿40%，主管经理赔偿15%，主管总监赔偿15%、企业承担单30%六、应收账款交接管理：
（5）业务人员岗位调换、离职，必须对经手的应收账款、发出商品进行交接，交接未完或不清的，不得调岗或离职；交接不清的，责任由交者负责；若交接未完或不清擅自离职者，公司保留依照法律程序追究当事人责任的权利。
（6）业务人员提出离职后须把经手的应收账款全部收回或取得客户对应收账款的确认函，若在一个月内未能收回或未取得客户对应收账款确认函的就不予办理离职；
（7）《离职移交清单》至少一式三份，由移交、接交人核对内容无误后双方签字，经监交人签字后，交移交人一份，接交人一份，公司存留一份。
（8）业务人员接交时，遇有疑问或账目不清时应立即向业务部门经理反映，有意代为隐瞒者应与离职人员同负全部责任。
六、应收账款清查
公司财务部按财产清查制度负责对应收账款，发出商品，应付账款负数等实行清查，并对清查的结果拟定处置意见上报公司。
销售管理制度范本 篇21
出差认定：指出差地点跨越日常办公地点或工作所在以外的省市。
一、人员能在当天返回的不视为出差。
二、出差申请程序及管理办法
1、申请出差流程：凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及联系电话，部门以下的人员（不含部门经理）由部门经理审批，部门经理出差由副总或其授权人批。
2、出差返回时，需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等，并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。
3、未接到总部的通知和无特殊原因的情况下，均不得擅自回总部。特殊原因需提供事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。否则不予报销此出差的费用，主管人员及财务亦不得审批。
三、出差报销规定
加强公司业务人员的出差管理，特对出差报销作如下规定：
1、差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。
2、旅途交通费包括：各类车票、船票、机票寺交通工具及机场建设费、旅途保险费，必要的行李托运费等均可凭票实报实销。
四、出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。
1、按规定的级别乘坐的火车、汽车、豪华大巴、飞机及夜间到达乘坐的市内计程车（只限一次）及特殊情况需乘坐的（特殊情况按第七点规定），均须出具统一的`票据。
2、以上如确属无法提供统一票据的可出具证明单，呈部门主管确认后方可报销。
3、业务人员出差应扎实提供真实的凭证，如凭证私自涂改和无法辨认的，不予报销。
4、出差人员乘座交通工具标准：
飞机
火车
汽车
轮船
须批准
硬卧
大巴
二等
5、市内交通费，伙食及住宿补贴标准（按以下限额内、按票据实报实销）：
职位
项目
补贴标准（元/天）
北京、广州、天津、重庆、上海、深圳
省会及厦门、泉州、宁波、温州、东莞、珠海、中山、苏州、无锡、常州
其它地区
备注
总部经理级以上
住宿
250
150
120
伙食
40
30
30
市内交通
30
20
20
区域
主管
住宿
150
100
80
不适用于设立办事处的人员
伙食
20
20
20
市内交通
15
15
15
业务
代表
住宿
80
60
40
伙食
15
15
15
市内交通
15
15
15
到有租房的办事处的区域出差，原则上需到办事处住宿。同性三人以内一同出差，本着节约原则，只许一个标准间住宿费。
五、员工出差差旅费应据实核报，不得弄虚作假，否则费用不予报销，情节严重的予以开除。
六、出差费用报销流程
报销人申请→部门主管复核→会计审核→总经理或授权人审批
1、报销人申请：需将所有的票据整理好，报部门主管审阅。
2、部门主管初核：根据报销申请人所提供的先前备案的出差计划表进行了解、调查。
3、会计审核：会计对出差人员的报销单据的真实性、合理性、有效性进行审定。
4、总经理审批：总经理或其授权人根据会计审定的报销单据的审批。出差人员凭总经理审批过的报销单据到出纳领款。
七、本地区驻外人员交通补贴：
驻外人员交通费可根据工作实际情况按票据实报实销，业务人员外出需经区域主管同意，报销时需附外出行车票据后注明往返路址，区域主管应认真做好监控工作。如发现弄虚作假的区域主管及当事人按报销单据金额的十倍处罚。
销售管理制度范本 篇22
一、业务流程：
（一）、准备：
1、当值员工必须在正式上班前将卫生做好，检查茶、水、杯、空调。
2、店长需做的准备：准备当天的工作计划，布置下属人员的工作内容；
3、销售人员需做的准备：准备相关销售资料；整理当天需要联系的客户材料以备跟踪联系；收集潜在客户信息以备进一步接触；
4、接待人员需做的准备：检查电话线路，保证各条线路畅通；准备好来电登记表、来客登记表、客户跟踪表等表格。
（二）、现场接待
（1）客户接待制度
为了避免销售过程中因客户归属产生的争执，店面接待销售人员接待客户应首先上前问候：然后询问客户是否曾与销售人员联系过，分以下几种情况：
1）客户说与某位业务员有过联系，则应及时通知该业务员。由该业务员进行接待。
2）若客户说没有联系过或以前联系过但已忘记业务员姓名，则该客户应视为新客户，另外安排接待。对于新客户，负责接待的业务员应设法问知取得客户正确有效信息，并在客户信息单内填写。
（2）电话接听与登记制度
一、客户来电：在接听电话时应首先致问候语，报品牌名称，并询问客户以前是否联系过，新客户由当班销售人员接听（判别方法同接待客户），如果客户来过店面，则请曾接待他的销售人员接听。接听电话人员首先致问候语，并尽可能在三、四分钟内对品牌做一简单介绍，了解客户的`需求，邀请他来店面进行面谈。最后应有礼貌地留下其有效联系方式并道别。接听电话人员对来电意向客户必须进行登记记录，以便进行业务跟进，如未登记或人为漏记，给予20—50元一次处罚。如因此对销售产生直接影响并导致流单的，给予200—500元处罚。
二、非客户来电：必须登记所有非客户来电，包括来电时间，来电人，接电人，电话内容等，都要详细登记。
客户接待：销售人员首先致以问侯，并结合店面样品进行销售，在样品的介绍过程中，可探询客户需求（如满意的产品的品种、花色要求等），做到心中有数，以便随后推荐。销售人员应对产品的优势做重点介绍，并迎合客户的喜好做一些辅助性介绍。同时，销售人员也有维护店面样品完好、清洁整齐的责任。样品参观完毕后，可引客户至洽谈区，给客户资料及名片，同时询问客户需要茶水或纯净水，并提供给客户。此时，销售人员应对客户所关心的问题做解答并详细告知项目的价格及付款方式，预付款等细则，并根据客户喜好做到有策略有力度有效推荐。最后，送客户出门并与之道别。
二、客户跟踪
准备好需要联系的客户的相关资料如：姓名、电话、客户住址、产品资料、客户喜好习惯等，做到知已知彼。
每周至少给客户通话2次，尽量将客户约致公司，销售员在通过自身能力留住客户的同时，还可以请有经验的同事或店长与客户进行沟通和交流，以便加深客户对公司和产品的了解。
（三）、工作总结
每周星期六上午，所有销售人员将本周周报表交致店长，店长周报表则交致总经理。每周一9：30举行每周工作总结会议，各自汇报本周工作情况。并以此进行项目和客户情况分析，此会议主要以汇报与讨论分析为主，集思广益。并确定下周工作和工作有效可行性计划。
在例会上，必须将在项目上和工作中遇到的各种困难反映出来，及时在会上解决，如遇到不能解决的困难，当天必须向领导反映。
1、工作日记制度
工作日记是用来记录销售人员一天工作情况的表格，也是衡量销售人员工作态度及工作效率的标准，还可以帮助店长找出销售人员业绩不佳的原因。在发现与其他销售人员撞单时，店长可以根据工作日记判别客户的归属，故要求每个销售人员在每天工作结束前做好工作日记。内容包括：来访记录，客户追踪记录，客户信息反馈，销售人员在工作中遇到的问题及店长的批复。
2、客户追踪制度
销售员在初次接待客户后应为该客户建立客户档案，填写一份客户跟踪表，并依实际情况定期进行跟踪（时间间隔不得超过10天）。
3、首问负责制
一个或一拨客户由首次联系的销售人员负责到底（直到签单收款），但未成交前与客户联系时间间隔不得超过10天。情况由店长酌情安排。
4、例会、培训及考核制度
销售部确定间隔一周某日固定为例会日，由店长向销售全体人员传递公司的最新决议及思想。同时销售人员可将在销售过程中出现的一些情况，需要店面给于那些配合向店长反映，由店长整理集中处理。销售人员必须按时出席例会，不得缺勤。如遇特殊情况须经店长批准方可。
针对每个阶段及客户进展情况店长随时依据需要对销售人员进行培训帮带，使得公司对产品与市场的政策及理念能及时传达给每一位销售人员，以便传递给客户。
5、周报月报统计制度
销售员应该在每周日下午5点之前将本周工作情况进行总结，写工作周报表。于每月底最后一天下午5点前将本月工作情况进行总结，填写工作月报表。内容包括接待统计、业绩统计两部分。
销售管理制度范本 篇23
第一章总则
第一条为了规范燃气器具市场，增强售后服务保障，减少安全用气隐患，特制定本办法。
第二条本办法所称燃气器具包括：燃气灶、燃气热水器、壁挂炉、茶炉、锅炉等燃气用具。
第三条本公司只从事民用燃气灶、燃气热水器和壁挂炉销售业务，大型燃气器具及锅炉由用户自行购置。
第四条公司燃气器具实行招标采购，每年组织一次，具体办法按公司招投标管理办法执行。
第五条公司采购壁挂炉实行试用期，试用期为1-2年。
第六条凡使用本公司气源的灶具、热水器、壁挂炉、燃气锅炉，不论用户自己采购设备还是由本公司统一采购，均执行本办法。
第二章燃气器具准入条件
第七条公司采购燃气器具实行准入管理，燃气器具生产企业和经销商除满足招标文件要求以外，还必须具备以下条件。
第八条燃气器具生产企业必须具备的基本条件：
1、营业执照、机构代码证、税务登记证等；
2、生产许可证；
3、省级以上质量检验机构的质检合格证明；
4、根据国家、行业标准或公司招标文件规定应具备的其它条件。
第九条热水器、壁挂炉供货单位必须符合下列条件：
1、必须是一级代理商，有生产企业的委托代理证书；
2、具备独立承担民事责任的资格，具备一定的经济实力；
3、有良好的商业信誉；
4、招标文件规定的其它条件。
第九条热水器、壁挂炉的’质量要求
1、产品外观、结构、各种标识符合有关标准；
2、质量性能稳定，试用期内用户反映良好，投诉率在3‰以内；
3、经现场试验，运行效果良好，各项指标符合国家标准。
4、必须是强排风或平衡式。
5、根据国家、行业标准或公司招标文件规定应具备的其它条件。
第十条对供货商售后服务的要求：
1、为产品办理保险；
2、产品从安装调试开始，出现质量问题一年内免费更换，终身负责维修；
3、在太原附近有售后服务机构，产品出现问题在4小时内能赶到现场并做出处理；
4、为本公司免费培训安装和维修技术人员，能满足日常维修需要。
第十一条燃气灶、热水器、壁挂炉供货合同及资金抵押要求
1、按本制度及招投标管理办法的相关要求签订供货协议。
2、壁挂炉的试用期为两个采暖季，试用期内除保留20万元的质量保证金外，其余货款按合同分批支付，质保金10%在一年后支付；如果供货人系连续中标的，保留30万元的履约保证金一直延续到终止供货。供货终止后，按未达到报废年限的壁挂炉货款的10%扣押质保金，直到壁挂炉达到报废条件。
3、热水器不设试用期，质保金按10%在一年后支付，如果系连续中标，保留5万元的履约保证金，合作终止后退还。
4、燃气灶不设试用期，质保金按5%在一年后支付，如果系连续中标，保留5万元的履约保证金，合作终止后退还。
第三章燃气器具的销售、安装
第十二条公司在营业网点经销各种民用燃气灶具、热水器、壁挂炉和燃气具零配件，燃气器具的经销实行独立核算，经销收益应列入相关部门绩效考核。
第十三条用户根据实际需要可在我公司营业网点选购各种型号的燃气灶具、热水器、壁挂炉等产品，我公司负责安装调试和售后服务。
销售管理制度范本 篇24
第一条：本制度是对销售部门主管级别（含）以上管理人员的任务绩效和管理绩效进行客观的评价，并运用评价结果，有效地进行人力资源开发与管理的一项目重要的人事管理工作。
第二条：绩效考核的目的是通过对管理人员的定期绩效评价，为薪资调整、职务变更、岗位调动、培训等认识决策提供依据。
第三条：绩效考核采用绝对标准方式，既考评人按照员工的岗位描述、工作目标与任务计划、企业规章制度进行考核。
第四条：绩效考核的程序和内容、要素和标准等运用做了规定。
第五条：跟制度适用于公司总经理下，销售人员和部门主管以上的所有的在岗人员。
第六条：绩效考核程序参考行政工作运行程序。
第七条：考核依据基准主要包括：岗位描述，工作目标和任务计划，企业的规章制度。
第八条：考核的内容主要分为任务绩效和管理绩效两方面。
（1） 任务绩效是指个人和部门任务完成情况。
本职工作质量：常规工作合格率、“客户”满意率，责任行为到位率。
本职工作数量：单位时间内完成的工作总量（有效负荷、超额或提前。）
本职责任事故：一般性责任事故出现频率。（举例：丢失客户）
额外工作任务：上级领导领事交办的工作任务。
（2） 管理绩效 （管理人员角色行为到位制度）
纪律性：服从领导指挥、遵规守纪、有效管理控制。
组织意识：横向沟通、妥协、合作。
团队建设：部署团队和谐、进取。
忠诚性：维护（不非法侵占）企业利益，积极预防和解决问题。
工作创新：为提高部门或组织未来绩效所做的工作贡献。
第九条：对绩效考核每个因素的评价标准采用四等级记分，记分含义如下：
4分：良好，明显超出岗位要求；
3分：较好，总体满足岗位要求；
2分：尚可，与岗位要求稍有差距；
1分：差，不能达到岗位要求
考核总评结果采用五级制，评价含义分为：
A， 卓越
B， 良好
C， 达到要求
D， 有待改进
E， 不能胜任
第十条：绩效考核分为年度考核和日常考核。年度考核每年一次，日常考核每季度一次。
绩效考核方法。
第十一条：各岗位人员绩效考核的直接责任人为其上级，人力资源部为其提供基础支持和服务。
第十二条：个人岗位描述要由上级提前制定，在工作实践中根据具体情况要不断修正，修正条款附在原件后，双方签字并抱人力资源部被案。
第十三条：考核对象在直接上级的领导下，根据岗位目标和上级部门的年度工作目标和任务计划拟订《个人年度目标计划书》，经直接上级审定签字后成为岗位年度绩
效考核的重要依据。《个人年度目标计划书》应包括预算内容。
第十四条：考核对象按照《个人年度目标计划书》，根据不同时期加工重点和工作任务变化情况拟订《个人季度目标计划书》，经直接上级审定签字后成为日常考核的重要依据。《个人季度目标计划书》应包括预算内容。
第十五条：在考核期内，如有重要工作任何和目标变化，考核对象须及时将变更情况记录在计划书内。
第十六条：日常考核由由直接上级根据考核对象的工作表现定期对其进行简要的评估，并记录在案。考核者有义务将日常观察的评估印象与考核对象进行沟通，指导其改进工作。
第十七条：考核期末，由人力资源部统一组织管理人员实施年度绩效考核。绩效考核评估依据由四方面构成。
（1） 个人年度总结。被考核者预先提交《个人年度工作总结书》，并在人力资源部安排的双边述职会议上进行述职。
（2） 直接上级日常考核评估记录和年度综合评估意见。
（3） 横向部门主管人员评估意见。
（4） 隔级上级和企业外部客户评估意见。
第十八条：部门内各级主管人员绩效评估结果应与部门工作人员成效一致性。如出现太大偏差，部门主管应该向人力资源部提出解释。
第十九条：最终绩效考核结果依据数据汇总的'得出。直接上级评定、部门间接评定、隔级上级评定，数据的标准合成关系为4：3：3，具体权重系数依据部门绩效标准的清晰性、部门间工作关联性和部门工作环境条件的可控性进行确定。
第二十条：绩效考核结果的汇总和使用。
（1） 绩效考核数据应在考核结束后以部门为单位送达人力资源部。
（2） 人力资源部依据规程对所考核数据的质量进行审查汇总分析，形成管理人员
绩效考核报告呈报总经理。
（3） 考核数据和报告作为重要管理档案由人力资源部及时存档，妥善保管。
（4） 主要考核结果反馈给考核对象的直接上级和隔级上级存用。
第二十一条：年度绩效考核工作完成后，由总经理在公司年度工作总结会上通报最终绩效
考核结果。
第二十二条：本规章由总经理（ ）批准实施。
销售管理制度范本 篇25
1、严格执行公司关于在规定区域内开展销售的规定，严禁与非经销区域的经销单位发生任何形式的业务往来。
2、公司发货实行批号管理，物流管理部门在产品外包装箱上加盖产品编码，以示区别。
3、严格按公司规定的`销售价格供货，不得以任何方式变相压价销售。一经发现，将给予当事人及直接主管以销售差价5倍以上的罚款。
4、加强对客户的监控，原则上要求其不得跨区域销售，对正常辐射的客户不予控制，但必须提供商品流向单。否则将停止发货。对恶意串货和低价串货者将终止协议的执行，取消产品经销资格。
5、做好市场防范工作，发现恶意冲货或低价冲货问题，摸清事实，获取证据，及时举报。对发现并证实有恶意冲货行为的，公司将根据具体情节对予以处罚。
销售管理制度范本 篇26
第一节营销系统人力资源调配管理
人力资源调配是指由于各地区销售部出现人员结构不合理,造成短期或长期人力资源浪费或不足,地区公司根据具体情况对人员进行临时或中长期性再分配;人力资源调配因素主要有:人力过剩、人力不足、学习培训、工作不适等。
人力资源调整申请
1、当售楼部出现人力不足时,售楼主任应及时拟出书面报告,阐明人力不足的原因,需增加人员数量,增加人员是属短期行为还是长期性质等;
2、售楼部出现人力过剩时,售楼主任应及时拟出书面报告,阐明人力过剩的原因,需减少人员数量等;
3、举办促销活动时,售楼主任应及时拟出书面报告,阐明本次活动需调入的人员数量、岗位职责、专业水准等;
4、一个或多个售楼部取得成功销售经验后,组织其它售楼部前来学习,由营销中心拟书面报告,阐明学习的目的,具体时间,人员安排等;
5、新楼盘即将推出前,组织新项目销售人员到其它售楼部进行业务培训,新项目售楼主任拟出书面报告;
6、销售人员的工作表现达不到公司要求或其本人主动提出现有工作不适合自身发展,所在单位售楼主任或申请人拟书面报告,阐明具体原因,建议意见等。
申请报告的报送
相关人员提出书面申请后,报项目公司经理批阅,然后送地区营销中心,营销中心根据申请报告经办或转送地区行政人事部。
人力资源调配方案拟定与审批
1、地区营销中心根据申请报告进行具体分析、结合各售楼部的实际情况拟出人力调整方案。属于临时性增加人员的,首先从其它售楼部借调专业人员,如其它售楼部无人手可调或不足,则从本系统安排非专业人员,若仍不足,则向行政人事部提出申请;属长期性缺员的,首先进行系统内部人员结构调整,如确实调整不出过剩人员,则从通知行政人事部公开招聘。
2、人力资源调整方案经部门负责人审批后报地区主管营销老总批示。
3、对于调出营销系统或解雇申请报告,则转交地区行政人事部,由行政人事部作出处理决议。
人力资源调配方案的实施
1、凡属临时性人员调动均由地区营销中心拟办人员调整通知,转地区行政人事部颁布。
2、凡属永久性人员调动由地区营销中心将批复的方案交地区行政人事部,由行政人事部负责人事档案记录,调动人事关系,拟办颁布人员调整通知。
3、招聘或解雇均由地区行政人事部按人事制度执行。
人力资源调配监督实施部门
1、临时性人员调整方案由地区营销中心监督实施。
2、永久性人员调整方案由地区行政人事部监督实施。
3、人员招聘及解雇由项目公司及地区行政人事部监督实施。
第二节销售系统人员管理
各地区公司销售系统人员招聘必须按规定程序进行:各项目公司根据年初的人员编制计划进行招聘,招聘的人员必须符合招聘条件。项目公司进行初试,地区公司营销中心复试并加意见后,报地区公司行政人事部备案。
应聘人员面试合格后,要接受公司培训,培训时间及内容因应聘职务不同而异,培训考试合格后方可上岗。
被聘人员试用期对人员的考核以项目公司考察为主,试用期满考察合格后方予转正。试用期根据表现可提前转正。
销售系统所有人员必须按公司考勤制度执行,一般情况下,售楼部不再计算加班,以补休为主。如果遇特殊情况经项目公司负责人审批后做特殊处理。
销售系统所有人员必须严格按工作行为规范执行。
考核制度:考核主要分为月度、季度和年度考核。月度考核主要是考核销售人员的基本素质,由项目公司按月度考核;季度考核主要是考核销售人员的业绩;由地区公司营销中心每季度按销售业绩(按销售金额计)进行考核;年度考核由地区公司行政人事部按全年销售业绩进行考核。
奖励基金制度:奖励基金来源有两种,一是从销售人员月度奖金总额中计提,二是销售人员违规扣罚的款项;奖励基金主要用于奖励评选出的每月优秀销售人员、每季度销售高手及营销系统举办的业务交流所需费用;
执行办法:地区营销中心每季度须将统计的数据、考核结果上报管线老总,并通知项目公司,由项目公司对相关人员的当季奖金作出扣罚,项目公司每月必须将《管理及考核办法》的执行情况反馈给地区营销中心,地区营销中心对执行过程具有监督、管理和最终执行权,一旦发现项目公司有包庇行为,地区营销中心将对相关责任人做出双倍的处罚。
第三节销售案例
各销售部必须每周向地区公司营销中心提交销售案例;
案例的内容必须包括:事件过程、处理方法、总结与启示;案例与作要求:表达内容清晰、针对性强、有借鉴意义;
地区公司营销中心对销售部报送上来销售案例进行筛选,对较好的'案例加于归纳、分析,并在销售周报上进行刊登;
每月底地区公司营销中心必须将当月的销售案例汇编成册,并下发至各销售部,供销售人员阅读、借鉴,并报集团营销管理中心;
每两月地区公司营销中心组织各销售部开展一次销售案例演讲比赛,并对获胜者及对上一阶段最有意义的案例提供单位予以表彰;
年底地区公司营销中心将全年销售案例进行修订,并作为公司重要资料存入档案室,并报集团营销管理中心汇编有关典范教材。
第四节面积计算
楼宇推售前,项目公司必须通知地区公司营销中心和审核部有关计积事宜;
计积图纸出具后,项目公司必须及时将计积图纸送达地区公司营销中心;
地区公司营销中心必须及时将编好单元号的计积图纸报送给地区公司审核部;
地区公司营销中心和审核部必须严格按照国家颁布的《房地产测量方法》以及公司的有关技术规定计算各楼盘的面积;
地区公司营销中心出具的面积表必须经地区公司审核部审核,报地区公司领导、审批,之后方可将面积表派发给相关部门及项目公司;
图纸修改必须及时通知地区公司营销中心,因图纸修改需重新计积的,必须在出具图纸后一天内送达地区公司营销中心;
计积人员工作失误导致公司经济损失的,视情节轻重对责任人作出相应的处罚。
第五节楼宇定价
楼宇定价必须按规定工作程序进行:
1、新推楼盘定价报告必须报地区营销中心、地区主管领导、集团营销管理中心及集团领导审批,定价报告内容应包括:价格分布图、基准试算表、楼宇价目表、付款方式表。
2、在售楼盘阶段性价格调整必须经地区营销中心及地区领导批示,其定价报告内容除应包括:价格分布图、基准试算表、楼宇价目表外,还必须附上价格调整的理由及分析报告。
3、个别楼宇定价经地区营销老总审批即可,定价报告必须明确要求重新定价的原因、目前的销售价位、个别单元的理想价位等。
楼宇定价必须考虑各种定价因素,住宅:楼层、朝向、景观、工程进度、户型设计、产品供应量、等;商铺:客流量、间隔设计、面积、楼层、等;写字楼:地段、通风采光、朝向、面积等。
楼宇定价必须统一使用标准定价文件:价格分布图范本、基准试算表范本、楼宇价目表范本、付款方式表范本、定价报告范本等。
地区公司营销中心制定的价目表必须报地区公司财务部审核、地区公司行政人事部盖节方可下发。
项目公司必须严格按有效价目表执行,未经审批任何部门(或个人)不得擅自修改价目表。
第六节认购书
地区公司法律室负责起草认购书内容。
认购书内容的拟定及修改必须报项目公司、地区公司营销中心、财务部会签、地区公司领导审批,报集团营销管理中心备案。
认购书条款确定后,由地区公司营销中心统一排版,项目公司根据地区公司营销中心规定版式印制,认购书一式六联,分别为:客户、营销中心、项目公司财务、销售部、签约组、按揭组。
各销售部必须设立认购书管理台帐,负责登记合同的交接及使用情况。
地区公司营销中心出具认购书填写指引,销售人员必须严格按照认购书填写指引填写,销售经理按要求审核。
认购书必须加盖项目公司销售专用节,否则无效。
已经签署的认购书,项目公司应在一天内送达各有关部门。
第七节购房合同
购房合同及相关的证件从房管部门领回后,项目公司必须及时通知签约组前来领取。
签约组必须设立购房合同管理台帐,负责登记合同的交接及使用情况。
由地区公司法律室负责拟定购房填写指引,签约人员必须严格按照购房合同填写指引填写,经指定人员审核无误后方可盖节、签字。
购房合同内容修改(指:填写内容修改)必须报地区领导审批,集团营销管理中心备案。
购房合同附件的拟定及修改必须报地区公司领导审批,集团营销管理中心备案。
集团备案合同范本必须公布于销售现场,以供客户查阅。
第八节催收楼款
项目公司财务必须于每天向销售部提交一份前一天的《客户交款清单》。
销售人员核实客户拖欠款房后开展催收工作。
催收欠款时,销售人员必须填写电话跟进纪录单,并交由销售经理提出处理意见。
业主提出延迟交款时,必须按规定报批:延迟一个月内,由项目公司第一负责人审批,一个月以上,必须报地区公司财务老总审批。
业主拖欠款项,已交定金,未交首期超过15天按挞定处理;已交部份房款,但其余欠款超过30天按退房处理;对于既不交款、又不办理退房手续的,提交地区公司法律室提起法律诉讼。
欠款率超过当年累计净销售额的3.5%,经手销售人员及销售经理须承但相应的责任,并作出相应的处罚。
第九节房源管理
楼宇推出前,销售部建立销控表,楼宇售出后,销售人员必须及时将售出单元登记在楼盘销控表上。
项目销售经理必须定期核对楼盘销控表,确保销控表上的资料真实、可靠。
销售接近尾声或售罄时,销售经理将所有销控表归档,以便查阅;项目公司财务应对本楼盘所有物业进行登记造册,建立台帐,详细记录物业存销情况,其中包括:已售、未售的住宅、商铺(含租赁)、车位,有偿移交和无偿移交的小区配套,公司自用及租借房,有关记录须每月报集团营销管理中心备案。
物业管理中心必须于每月提供空置房明细表与项目公司财务、售楼部核对户数和面积。
地区公司物业公司租赁部必须于每向项目公司财务提供上月物业租赁情况,作为项目公司财务登记台帐的依据,双方每月应对物业租赁情况进行核对。
项目公司财务与地区公司物业公司财务在每月对空置房数量进行核对的基础上,还应会同有关人员每半年对空置房进行一次盘点,对盘点中出现的不符合问题应立即查找原因,并提出处理方案,报地区公司领导批示。
物业移交必须凭项目公司财务开具的交楼通知方可交楼,每周由项目公司出具一份交楼清单,经物业管理中心确认后作为项目公司向地区公司物业公司缴交空置管理费的扣减依据。
任何部门(或单位)需占用空置房必须报地区公司总经理审批。;对于地区公司行政人事部通知用于公司招待房、员工宿舍或其他用途的,必须由项目公司凭地区公司行政人事部通知办理交楼手续,未办理交楼手续的,物业管理中心不得将空置房提供给他人使用。
业主因各种原因退房时,由项目公司通知物业管理中心,物业管理中心负责清退业主并收回相关房屋。
项目公司必须定期安排人员搞好空置房的清洁卫生。
项目公司必须定期安排人员检查空置房的卫生状况、室内装修、配套设施的完好性能。
对于空置时间较长的楼宇,项目公司必须提出可行的促销措施进行推售。
第十节促销措施
每一阶段的促销措施方案由项目公司结合本楼盘销售实际情况而定。
申请促销措施不但要有具体方案,同时还必须附上相应的依据。
项目公司申请促销措施必须提前两周上报。
促销措施方案必须经营销中心会签,地区公司领导审批;超于权限范围的须报集团营销管理中心及集团领导审批。
促销措施执行通知必须由地区公司营销中心统一颁发至各相关部门及项目公司。
未经批准,项目公司不得擅自推出各项促销措施。
第十一节宣传物料、广告制作验收规定
宣传物料、广告制作必须签署相关合同(如:制作合同、印刷合同)。
合同中必须明确验收标准及违约责任。
物品验收时必须提交相关的验收材料。
物品验收必须使用统一的验收确认表。
验收工作必须由地区公司指点定的责任部门及经办部门共同完成。
对于达不到验收要求的,按合条款处理,对于因验收人员失职导致公司经济损失的,按制度查处。
宣传物料验收须提交验收证明材料。
广告制作验收须提交验收证明材料
销售管理制度范本 篇27
(二)第一章一般规定
第一条
对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。
第二条
原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。
第三条
销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费×元。
第四条
部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理××元，副经理××元，一般人员××元。
第五条
销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。
第六条
销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写"优惠销售申请表
"，并呈报主管批准。
第二章销售人员职责
第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：
(一)注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到;
(二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密;
(三)不得理解客户礼品和招待;
(四)执行公务过程中，不能饮酒;
(五)不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款;
(六)工作时光不得办理私事，不能私用公司交通工具。第八条
除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：
(一)向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项; (二)向客户说明产品性能、规格的特征;
(三)处理有关产品质量问题;
(四)会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：1、客户对产品质量的反映;
2、客户对价格的反映;
3、用户用量及市场需求量;
4、对其他品牌的反映和销量;
5、同行竞争对手的动态信用;
6、新产品调查。
(五)定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况; (六)督促客户订货的进展;
(七)提出改善质量、营销方法和价格等方面的推荐; (八)退货处理;
(九)整理经销商和客户的销售资料。第三章工作计划
第九条
公司营销或企划部门应备有"客户管理卡"和"新老客户状况调查表"，供销售人员做客户管理之用。
第十条
销售人员应将必须时期内(每周或每月)的工作安排以"工作计划表"的形式提交主管核准，同时还需提交"一周销售计划表销售计划表"和"月销售计划表"，呈报上级主管。
第十一条
销售人员应将固定客户的状况填入"客户管理卡"和"客户名册"，以便更全面地了解客户。
第十二条
对于有期望有客户，应填写"期望客户访问卡"，以作为开拓新客户的依据。
第十三条
销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。
第十四条
销售人员应填具"客户目录表"、"客户等级分类表"、"客户路序分类表"和"客户路序状况明细卡"，以保障推销工作的顺利进行。
第十五条
各营业部门应填报"年度客户统计分析表"，以供销售人员参考。第四章客户访问
第十六条
销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，根据客户等级确定。
第十七条
销售人员每日出发时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。
第十八条
销售人员每日出发时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。
第十九条
销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。
第二十条
销售人员对指定经销商，应予以援助指导，帮忙其解决困难。第二十一条
销售人员有职责协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。
第二十二条
若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具"销售退货证明单"。
第五章收款第二十三条
财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制"应收账款日记表"送各分部，填报"应收账款催收单"，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。
第二十四条
财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆，还应填制"各类连号传票收发记录备忘表"，转送营业部门主要催款人。
第二十五条
各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制"传票签收簿"。
第二十六条
外勤营销售员收到"应收款催收单"及有关单据后，应装入专用"收款袋"中，以免丢失。
第二十七条
销售人员须将每日收款状况，填入"收款日报表"和"日差日报表"，并呈报财会部门。
第二十八条
销售人员应定期(周和旬)填报"未收款项报告表"，交财会部门核对。
第六章业务报告第二十九条
销售人员须将每日业务填入"工作日报表"，逐日呈报单位主管。
日报资料须简明扼要。第三十条
对于新开拓客户，应填制"新开拓客户报表"，以呈报主管部门设立客户管理卡。
第七章附则第三十一条
销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。
第三十二条
销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报"行车记录表"。公司销售部管理规章制度
一、目的
为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，根据集团公司现状，特制定本规定。
二、制定原则
本方案本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。
1、公平：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇;同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异;
2、竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优
势。
3、激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。
4、经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。
5、合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。
三、部门管理机构主任：总经理
部门成员：销售经理、销售主管、销售业代四、岗位职级划分
1、岗位分为个四层级分别为：(a)：销售经理;(b)：销售主管;(c)：销售业代;(d)：长期导购员;
具体岗位与职级对应见下表：职级岗位对应表
序号职级对应岗位1a销售经理2b销售主管3c销售业代4d长期导购员五、薪酬组成基本工资+岗位工资+全勤奖金+绩效奖金(业绩提成)+综合补贴+个人相关扣款(保险金、住房公积金)+奖金。员工在试用期间享受如下薪酬结构：(注：★此标暂不予以支付的薪酬)
薪酬结构
基本工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利其它销售经理销售主管销售业代长期导购员员工在试用期结束之后并经转正合格方可享受如下薪酬结构：(注：★此标暂
不予以支付的薪酬)薪酬结构
基本工资岗位工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利其它销售经理销售主管销售业代长期导购员
1、基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定，正常出勤即可享受，无出勤不享受。
2、岗位工资：是指试用期合格并转正的员工岗位责任及工作，给予岗位工资享受。
3、绩效奖金：绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作的同时，公司对该销售员工所下达的业绩达成绩效而予以支付的薪酬部分。绩效奖金的结算及支付方式详见《公司绩效考核管理规定》。
4、全勤奖金：是指所有销售人员每天必须在9：00前打卡，超过10分钟内扣10元/次，超过10分钟的扣20元/次，超过1小时按旷工处理。无故不打卡按旷工处理，累计超过三次无故旷工的按自动离职处理，有特殊情况者应提前向部门主管申请。正常出勤即可享受全勤奖金。
5、销售人员在规定的工作日程内应保持在8：00-22：00间自己的通讯工具处于正常待呼状态，如发现3次/月不能正常传呼者，将扣除当月全勤奖金。
6、综合补贴：包括手机通讯补贴、个人日常餐费补贴等。
7、个人相关扣款：扣款包括保险金、住房公积金福利的个人必须承担的部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制度而被处的
罚款。
8、奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，包括年终奖(按全年销售达成率×0.5%)、专项奖、突出贡献奖等。
9、新老员工必须承诺遵守个人薪资保密的规定，不得向任何第三者公开、询问或评论个人薪资。违者属于严重违反规章制度，将受到批评、处罚、降薪的处分。公司在需要时并可以根据《中华人民共和国劳动合同法》第三
十九条第二、第三款的规定，不予事先告知而单方面决定解除劳动合同，
并不予以任何经济补偿。六、试用期薪酬
1、试用期间的工资为(基本工资+全勤奖金)的100%。
2、试用期间被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的或试用期间员工自己离职的，不享受其期间的全勤奖金。
3、试用期合格并转正的员工，正常享受绩效奖金。七、薪酬的支付
1、薪酬支付时间计算
a、执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月平均上班天数计算。
b、薪酬支付时间：当月工资为下月15日。遇到双休日及假期，提前至休息日的前一个工作日发放。
2、下列各款项须直接从薪酬中扣除：a、员工工资个人所得税;
b、应由员工个人缴纳的社会保险费用;
c、与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项;
d、法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项(如罚款);
e、司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。八、社会保障及住房公积金
1、一律员工在试用期合格并转正三个月后依照劳动合同约定的工资为基数缴纳养老保险金、失业保险金、医疗保险金、住房公积金。
销售管理制度范本 篇28
一、制定目的
为了更好地配合公司营销战略，顺利开展营销工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。
二、适用范围
本制度适合公司的一切营销人员和营销活动。
三、制度细则
1、管理制度
(1)积极工作，团结同事，对工作认真负责。
(2)营销部的员工要积极主动参与公司各部门的活动，工作会议，并严格遵守例会时间。
(3)服从领导安排，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。
4)在销售过程中，如未得到上级允许，不得擅自改变已规定的价格。
(5)不得泄露公司的业务计划，保守公司的各项业务秘密，如有违反，根据情节严重予以处罚。
(6)以公司利益为重，积极为公司开发新客户和扩展新的业务项目。
(7)积极沟通，及时协调公司与客户关系。
(8)协助负责领导制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，制定市场营销管理制度，明确营销部目标，建立销售网络。
(9)对业绩突出和表现优秀的员工，进行一定的奖励。
(10)对于违反公司制度规定和不适应公司发展的员工，会按照相关流程给予相关的处理。
2、岗位职责
销售总监岗位职责：
(1)在总经理和分管副总经理的领导下，全面负责销售工作，确保完成公司下达的销售指标，负责企业产品市场开发，客户挖掘和产品销售等相关的组织工作。
(2)定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向，特点和发展趋势。制定市场销售策略，确定重要的目标市场，市场结构和销售策略，报总经理审批后组织实施。
(3)根据企业近期和远期目标，财务预算要求，协调各部门的关系，提出销售计划编制原则依据组织销售部人员分析市场环境，提出产品价格政策实施方案，向销售人员下达销售任务，并组织贯彻实施。
(4)每周在总经理主持下，分析销售动态，存在问题，提出改进方案，督促销售计划的顺利完成。
(5)协调销售部和其他部门的关系，并同客户建立长期稳定的良好协作关系。
(6)提交产品重要销售活动，广泛宣传企业产品和服务，对销售效果提出分析，向总经理报告。
(7)掌握客户意向和需求，提出销售的合同的建议，并提出签约原则和销售价格。
(8)定期检查销售计划的实施结果，定期提出销售计划调整方案，报总经理审批后组织实施。
(9)掌握产品价格政策实施情况，控制公司不同客户及不同项目的价格水平，提出改进措施。
(10)定期专访重要客户，征求客户意见。掌握其他竞争对手的销售情况和水平，分析竞争态势。调整产品销售策略，适应市场竞争需要和公司长期发展策略。
销售经理岗位职责：
(1)在销售总监直接的领导下，完成本项目团队的销售任务，做好本销售团队的日常管理工作。
(2)负责销售项目的具体落实，制度执行、销控管理，重要客户的洽谈，客户资源管理与维护，相关报表整理上报，客户档案管理，日常业务培训，销售回款等。
(3)协助销售总监制定销售任务，同时负责对本团队销售项目任务的组织实施及有效推行。
(4)负责发现销售过程的问题，提出指导意见并及时上报。
(5)负责本销售团队的固定资产，销售资料管理，安全卫生等工作。(6)完成相关领导交办的其他工作。
销售员岗位职责：
(1)认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身营销业务水平，产品知识水平。
(2)掌握市场动态和趋势信息,根据市场情况，提出具体的营销计划方案以及营销计划。
(3)扩大销售网络，熟悉目标市场，熟悉产品，与客户建立长期稳定的关系，积极完成销售指标。
(4)做好市场调查与分析工作，积极开发新客户，为客户提供主动，满意，周到的服务。
(5)负责与客户签订销售合同，督促合同正常履行，并催讨所欠应收销售款项。
(6)对客户在销售和使用过程中出现的问题，须根据有关规定，积极联系有关部门妥善解决。
(7)收集营销信息和客户意见，对公司营销策略，产品改进，新产品开发及售后服务等提出参考意见。
(8)填写相关销售信息表格，提交分析和总结报告，做好销售费用支出控制。
(9)完成销售主管临时交办的其他任务。
3、销售部例会制度：每周一次，由销售总监主持销售部会议，销售经理主持本团队会议。
4、分析，协调，帮助解决销售工作中的问题。
5、指示下周销售工作重点和任务指标。
6、档案管理
销售部档案：
(1)产品宣传册。
(2)合同协议，销售协议等。
行政管理档案：
(1)本部呈报，请示，报告等。
(2)本部发文，通知等。
客户档案：
(1)电话记录，来访登记。
(2)客户信息登记。
(3)客户对产品质量、售后服务等信息反馈。
销售管理制度范本 篇29
1.本公司业务及管理的需要，分成管理、经销、直销等三个事业部，各事业部设经理一人，全权负责各该部的经营。
2.直销(门市)事业部之下，以独立工作若干利润中心，依其所定的方针及分配的盈利目标，经营该中心所属资源，执行盈利活动。
3.管理(事业)部支援各事业部的经营，其下设：
(1)总务人事：分别支援各部的庶务、人事工作。
(2)财务会计：为各部提供管理所需情报，并协助办理有关账务及财务调度与收支。
(3)资材：提供商品、零件品、包装材料等的采购与仓储服务。
(4)修护：加强售后服务并为各部修护故障品。
(5)企划：开发新产品，分析各部的经营管理状况，研究有效的经营管理方式，协助各部提高其经营效能。
销售管理制度范本 篇30
一、总则
为了更好地配合公司营销战略，顺利开展营销部工作。明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率。帮忙员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。
二、适用范围
本制度适合公司的一切营销活动和营销人员。
三、制度细则
1、管理体系
2、管理制度
3、销售人员素质要求
4、岗位职责
5、工作流程
6、例会制度
7、行为规范
8、合同管理制度
9、档案管理制度
四、制度细则资料
管理体系
（一）、指挥系统
1.销售部实行经理负责制。
2.指挥的原则
（1）服从的原则：下级须服从上级的指挥，没有服从，就没有管理。
（2）一个上级的原则：每个岗位、每个人仅有一个上级，只服从一个上级的指挥，只向一个上级报告。
（3）逐级的原则：上级对下级能够越级检查，不能越级指挥（特殊情景除外）。下级对上级能够越级申诉，不能越级报告。
3.指挥的形式
（1）口头指挥
（2）书面指挥
（3）经过会议指挥。
不管采取何种形式，指挥的资料必须完整：某人去做、做什么事、完成时间、地点、行动方案、怎样控制和评估。
（二）、联络（沟通）系统
1、加强联络，加强人员之间的沟通，保证信息的畅通。
2、要保证良好的联络，首先要求每个人要各尽其职、各负其责。
3、要树立相互服务、相互制约的意识。
4、正式的联络主要经过工作流程来实现。
5、非正式的联络经过举办一些活动、民主生活会等来实现。
6、创造一种团结协作、互相帮忙的氛围。
管理制度
1、积极工作，团结同事，对工作认真负责。本部门将依照“公司的有关制度”对营销部的每位员工进行月终和年终考核。
2、营销部的员工应积极主动参与公司各部门的活动，工作，会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到，不早退。
3、服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。
4、听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，按公司有关制度处理。
5、销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，可是分吹嘘，实事求是，待人礼貌，和蔼可亲。
6、在销售过程中，如未得到经理允许，不得擅自降低销售价格。
7、诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。
8、做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情景保守秘密。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚。
9、以部门利益为重，积极为公司开发和扩展新的业务项目。
10、学会沟通，善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和表现优秀的员工，
进行适当奖励。
11、协助总经理，销售部经理制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，协助制定市场营销管理制度，明确营销部目标，建立销售网络。
销售人员素质要求
1、品德好
2、很强的语言驾驭本事
3、人格魅力
4、很强的.组织计划管理本事协调本事
岗位职责
（一）、销售部经理岗位职责
1、职位名称：销售部经理。
2、职位目的：在总经理领导下，全面主持、组织、安排、落实碳氢油销售的各项工作，提升产品品牌形象，推动产品的销售额和市场占有率，确保碳氢油产品的营销活动顺利进行。
3、岗位职责
（1）、在总经理领导下，全面负责企业产品市场开发，。客源组织和产品销售组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向，特点和发展趋势。制定市场销售策略，确定主要目标市场，市场结构和销售方针。报总经理审批后组织实施。
（2）、根据企业近期和远期目标，财务预算要求，协调各部门的关系，提出销售计划编制原则依据，组织销售部人员分析市场环境，制定和审核销售预算，提出产品价格政策实施方案，向销售人员下达销售任务，并组织贯彻实施。
（3）、掌握产品市场动态，每周在总经理主持下，分析销售动态，各部门销售成本，存在问题，市场竞争发展状况等，提出改善方案和措施，监督销售计划的顺利完成。
（4）、协调销售部和各经济组织的关系，并同客户建立长期稳定的良好协作关系。
（5）、提交产品重要销售活动，广泛宣传企业产品和服务，对销售效果提出分析，向总经理报告。
（6）、掌握客户意向和需求，提出签定销售的合同，合同意向和提议，并提出签约原则和价格。
（7）、定期检查销售计划的实施结果。定期提出销售计划调整方案。报总经理审批后组织实施。
（8）、掌握产品价格政策实施情景。控制公司不一样客户对象及不一样季节的价格水平。提出改善措施，保证企业较高的平均盈利水平。
（9）、定期专访客户，征求客户意见。掌握其他销售情景和水平，分析竞争态势。调整产品销售策略，适应市场竞争需要。
（10）、完成上级领导交办的其他业务。
（二）、营销代表：
1、销售人员应努力学习碳氢油及相关行业知识及政策法规，勇于创新、勤奋工作，应用科学方法了解、分析及进入能源市场，不断提高公司经济效益。
2、销售人员应建立营销信息系统，系统的收集、整理、分析市场资料，为正确的营销决策供给报告。
3、建立信息档案，所报资料必须准确、完整。（包括：客户信息资料，市场信息反馈表，市场售后服务登记表。）
4、销售人员必须严守公司的信息资料（包括数据、政策），不得将其泄露给外人，一经发现公司将严肃处理，情节严重的着调离岗位。
5、销售人员应负责所管市场的管理、开发和产品推广，依照销售工作流程，能独立完成接待、谈判、签约等工作，与客户见面时，服装必须整洁，言谈举止要礼貌。
6、销售人员的主管市场要进行规范管理，不允许有抢客户、哄抬价格或砸价等扰乱市场的行为，更不允许有虚假产品在市场上存在，发现问题应及时向公司领导反映情景。
7、销售人员负责市场的售后服务工作，对客户投诉事件，应及时进行处理和汇报，提升客户满意度。
8、销售人员负责签定购销合同，合同的签定必须由总经理、副经理、部长签字后方可生效，并移交到档案员备案存放。
9、销售人员严格遵守公司和销售部各项规章制度及管理办法。
10、学习、吸收新知识，不断提高自我的业务水平，在工作中学习，在学习中更好的工作。
11、完成上级领导交办的其它业务。
销售管理制度范本 篇31
一、经营烟花爆竹必须坚持“安全第一，预防为主”的原则，把安全经营放在最重要、最突出的位置，决不能有丝毫的麻痹大意。
二、店内严禁使用火炉和电取暖设备，严禁烟火入内，店内要有明显的警示标志。
三、各经营户必须从供销社所属的'具有批发经营资格的烟花爆竹公司购进烟花爆竹，其数量不得超过储存许可核定的最大储存量。
四、不得销售不符合国家质量标准的烟花爆竹产品和国家明令禁止销售的产品。
五、不得向十四周岁以下未成年人销售烟花爆竹产品。
六、不得私制悬挂含有“批发”字样、“厂家直销”等内容的宣传条幅。不得非法采用拱形门、占道牌（板）等妨碍镇容的宣传形式。
七、零售点售货间必须将《烟花爆竹经营（零售）许可证》悬挂在售货间醒目位置，便于监督、检查和管理。经营负责人与证照必须相符。
八、零售点售货间内不得违规超量存放烟花爆竹，货架摆放高度不得超过2米。
九、不得走街窜巷、流动零售烟花爆竹。不得一证设多店、一店设多家。
销售管理制度范本 篇32
1、薪酬支付时间计算
a、执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月平均上班天数计算。
b、薪酬支付时间：当月工资为下月15日。遇到双休日及假期，提前至休息日的前一个工作日发放。
2、下列各款项须直接从薪酬中扣除：
a、员工工资个人所得税；
b、应由员工个人缴纳的.社会保险费用；
c、与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项；
d、法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项（如罚款）；
e、司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。
销售管理制度范本 篇33
销售后勤、市场、财务以及仓储四部分职能相关，从中协调的综合部门，建立良好的客户关系，为公司销售目标的实现提供支持，对外，是公司连接客户日常工作的主要端口，负责联系、跟踪、信息传递以及与客户和业务人员进行密集沟通和信息收集、传播等服务性工作，是一个责任制的服务型角色；对内，是承接客户和业务人员委托，协调和连接销售、市场、财务、仓储四大职能部门的主要力量。
第一条 为加强公司的销售工作，发挥销售后勤在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条 公司销售后勤部门的职能是：
（一）认真贯彻执行公司的管理制度；
（二）建立健全销售后勤管理的各种规章制度，编制销售后勤工作计划，反映、分析销售后勤计划的执行情况，检查监督销售后勤纪律；
（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益；
（四）日事日毕，日清日新；
（五）完成公司交给的其他工作；
第三条 公司销售后勤部由部门主管、文员、驾驶员工作人员组成；
第四条 公司各部门和职员办理销售后勤业务，必须遵守本规定；销售后勤工作岗位职责
第五条 销售后勤主管负责组织本公司的下列工作：
（一）编制和执行销售后勤工作、报价方案、订单发货计划，拟订销售后勤部条款和使用方案，开辟销售渠道，有效地按期供货；
（二）进行报价系数预测、归档、跟踪、分析和考核，督促本部门的工作，降低错误、提高工作效能；
（三）人员的配备和使用，做出人员投入计划，并对所需要的管理政策和计划做出预先设想，按照工作需要，对工作人员进行调配、考核、奖惩，对工作情况和程序进行总结、评价；
（四）工作标准和制度，人员管理、培训、团队建设，利用工作资料活动分析，进行规则制定、规范，提升人员工作目标和水平，并有效地工作部署和执行；
（五）承办公司领导交办的其他工作；
第六条 文员的主要工作职责是：
（一）按照公司制度的规定、报价方案、生产周期、签定合同、下订单做到手续完备，数字准确，型号、图纸清楚，按期交货；
（二）按照销售后勤流程的原则，定期检查，分析报价、定期跟单、合同付款和供货的执行情况，挖掘市场潜能客户，总结工作，及时的向部门主管或总经理提出合理化建议，当好公司参谋；
（三）妥善保管客户的来往凭证、报价信息、合同文本、销售单据和其它销售资料；
（四）完成总经理交付的其他工作；
第七条 驾驶员的主要工作职责是：
（一）认真贯彻执行国家有关的车辆交通道路安全法的法律法规；
（二）严格执行驾驶员道路行驶操作安全条款；
（三）公司货物的物流提发、本地区客户送货和兼临时本市的采购；
（四）建立健全车辆养护记录，定期做车辆保养维护工作；
（五）车辆出现故障、器件老化，及时的更换维修排除车辆隐患；
（六）出现交通事故，保护好现场，及时的报警并向公司领导汇报；
（七）完成总经理交付的其他工作；
销售后勤工作管理
第八条 销售后勤人员工作资料保密，销售资料、客户信息、公司文件等，并同公司相关部门做到内部资料不外露和保密信息不外传。
第九条 销售凭证、销售合同、销售报表和其他销售资料必须真实、准确、完整，并符合销售后勤制度的规定。
第十条 销售后勤人员凡接到客户产品咨询，产品报价，应及时地与客户联系，了解信息，产品核对，根据客户的需求进行报价，公司所有的报价必须及时的回访、跟踪，直至报价的最终的结果。
第十一条 销售后勤工作人员凡是公司销售的货物合同签定，常规产品和订货产品金额一千元以上、定制产品无论金额大小必须签定合同。
第十二条 销售后勤工作人员办理销售事项必须取得客户需求凭证，并根据审核的原始凭证填制销售单据。主管、文员，都必须在销售凭证上签字。第十三条 销售后勤工作人员应当会同部门主管或总经理派专人定期进行合同到期款和其它应收款清查，保证各种货款及时应收、款货相符。
第十四条 销售后勤工作人员应根据客户记录编制客户档案上报总经理，并根据客户的需求特点、属性，附上说明。客户档案每月由销售后勤编制并上报一次，一次销售达到或超过伍仟元的客户立时上报。销售后勤客户档案须文员、主管签字。
第十五条 销售后勤工作人员对本公司实行销售监督。销售后勤工作人员对不可靠、不齐全的原始订单凭证，不予受理；对收到不准确、不完整的原始订单凭证，予以说明退回，要求更正、补充。
第十六条 销售后勤工作人员必须提前告知客户到期款，合同和其它各项货款、到期没付或没有付清款的客户，应及时向总经理书面报告，并请求解决方案，作出决定。销售后勤工作人员对上述事项不能确定货款安全无权自行作出处理。
第十七条 销售后勤工作人员建立货物跟踪计划，出货时间、物流方式，收货人以及发货地点，并做到及时的通知和回访，客户收货的完整性。
第十八条 工作场所卫生管理的原则，根据公司制度的要求，建立卫生岗位制，定期清理，每周自检，部门卫生必须干净、明亮、整洁整齐，创造优良的工作环境。
第十九条 销售后勤工作应当建立内部评审制度，销售后勤每月一次。评审人员根据工作事项实行评审，并做出评审报告，报送总经理。
第二十条 销售后勤工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。销售后勤工作人员办理交接手续，由部门主管监交。
合同管理
第二十一条 销售合同的签订须后勤主管审核并经双方确认后，报总经理批准签字，合同生效时起建立合同档案，合同由各区文员按时间顺序保管。
第二十二条 合同签订须附客户信息，营业执照、企业代码证、税务登记证复印件，加盖公章，个人合同签订需身份证双面复印件并附上地址、电话、联系人，入档备查。
第二十三条 合同生效需建立合同回款档案，阶段回款方式，日期，合同款到期必须提前客户通知，及时跟踪回款，至合同回款完成任务。
第二十四条 合同付款方式按照客户和产品种类分类，老客户定常规产品合同金额一万元内的由后勤主管审批，须订货的常规产品需付定金30%，定制产品须付50%定金。新客户定常规产品一万元以内金额预付定金20%，超过一万元金额预付30%定金，须订货的常规产品需付定金30%，定制产品付50%，以上超过一万元合同金额的须报总经理审批并做到货到付款，销售后勤工作人员对上述事项不能确定货物安全无权自行作出处理。
第二十五条 公司销售后勤人员销售欠款需进行风险评估，分析和建议，做到欠款的应收资金安全，销售后勤部工作人员私自担保的欠款，由担保人承担风险。
第二十六条 公司销售后勤人员的每一笔销售欠款，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由销售后勤人员设法通知，同意后方可欠账后补签。
收款现金管理
第二十七条 现金日收日交，日清日结。
第二十八条 无论收到何种款项，销售后勤人员都必须填制交款单，当日交财务，并签字确认款项金额。
第二十九条 销售后勤人员收到现金货款必须当日上交财务，不得隔日，不得挪做它用和私用。
车辆管理
第三十条 销售后勤主管负责车辆的管理，制定建立车辆档案、养护、车辆维护行车安全的记录，做到定期检查车况和定期维护保养。
第三十一条 销售后勤主管负责车辆使用油耗，制定建立油耗档案，行车里程和油耗的记录。
第三十二条 销售后勤主管负责车辆调配、发货和公司相关的事项的安排，合理的安排行车线路，车辆使用。
销售档案管理
第三十三条 凡是本公司的销售凭证、销售合同、客户信息、销售后勤的文件和
其他有保存价值的资料，均应归档。
第三十四条 销售后勤凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由文员及有关人员签名，由销售后勤主管负责归档保存。
第三十五条 销售后勤的销售单据应分月、季、年报、按时归档，保管，并分类填制目录。
第三十六条 销售资料档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。
处罚办法
第三十七条 出现下列情况之一的，对销售后勤人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：
（一）超出规定范围、限额使用合同的或超出核定的合同金额的；
（二）用不符合销售后勤制度规定的凭证顶替合同约定回款；
（三）未经批准，擅自欠款或不符合欠款条件的；
（四）未经允许，当日现金没有上交财务的；
（五）未经批准，擅自私用车辆的；
（六）不爱惜和不按期车辆维护保养的；
（七）违反本规定条款认定应予处罚的；
第三十八条 出现下列情况之一的，后勤人员应予解聘：
（一）违反销售后勤制度，造成后勤工作严重混乱的；
（二）拒绝提供或提供虚假的销售后勤凭证、客户资料、文件资料的；
（三）伪造、谎报、毁灭销售凭证、利用客户资料谋取利益的；
（四）利用职务便利，骗取公司财物的；
（五）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密的；
（六）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；
（七）驾驶员开车出现重大交通事故的；
（八）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的；
附则
第三十九条 本规定由总经理负责解释。
第四十条 本规定自发布之日起生效。