《公司采购部岗位职责范文4篇》

　　在零售企业中，所有的工作毋庸置疑都是围绕“商品”开展的。由此，采购部抑或采购中心便成为企业最核心的业务部门。下面，小编给大家介绍一下关于采购部的岗位职责范文总结4篇，欢迎大家阅读。

　　采购部岗位职责范文总结1

　　解决上述问题，我想最关键的还是要明确采购岗位职责。

　　采购工作要紧紧围绕“提高商品效率”和“供应商合作”两个层面展开，实际工作中具体可以分为以下八个方面：

　　一、计划管理。

　　即根据公司目标拆解部门工作目标及指标，并合理分配到季度、月度及下属部门。

　　二、供应商管理。

　　遵循品类管理原则，指导供应商管理规划，指导合同谈判和签订以及供应商考核。

　　1.制定审核合作供应商名单

　　2.制定审核采购部供应商年度合作计划，审核合作供应商合作方式

　　3.指导、审核供应商评估与考核，审核供应商奖惩措施

　　4.维护重点战略合作供应商关系三、商品管理。指导采购团队推进品类管理工作，确保品类管理策略关键杠杆的落地实施。

　　三、商品管理。

　　指导采购团队推进品类管理工作，确保品类管理策略关键杠杆的落地实施。

　　1.制定新品需求、滞销品淘汰建议、品类促销规划

　　2.发起新品讨论会、滞销品淘汰会，参与促销会，与营运、企划部门共同形成商品引进、汰换和促销决策

　　3.指导采购制定新品定价，监控门店价格体系执行

　　4.与营运部、督导、门店协作，发现、协调解决总部与门店商品管理存在的问题

　　5.定期向企划部提供品类促销方案(年度和不定期的总部促销方案)

　　6.协助企划部促销分析，在企划部制定的促销原则指导下，决策促销资源(堆头陈列和费用)分配

　　四、库存管理。

　　指导订补货库存管理，持续优化订补货和库存管理水平，确保供应链关键指标达成

　　1.定期组织对订补货效果的回顾和分析，提出优化方案

　　2.协调采购与物流、信息系统、营运部门和门店沟通，共同发现订补货及库存效率提高机会

　　3.与信息部和物流公司合作，推动订补货和库存管理的自动化

　　五、陈列管理。

　　指导采购对新店陈列布局规划、老店陈列布局规划调整提出建议和反馈

　　1.对新店品类组合提出建议，协助营运和物业部进行新店布局规划设计

　　2.定期提报老店布局调整需求，对陈列调整方案提出反馈，协助营运与供应商进行陈列调整沟通

　　六、考核管理。

　　协助人力资源部进行绩效考核目标设定，获得批准;并定期协助人力资源部完成本部门绩效考核

　　七、团队建设。

　　培养采购部人员职业素养和工作技能，按人才储备计划甄选培养储备人才

　　八、流程标准化管理。

　　优化采购部的组织运作效率，优化采购部相关流程和机制。

　　采购部岗位职责范文总结2

　　一、采购部门的职能

　　1、分析公司原材料市场品质、价格等行情。

　　2、寻找物料供应来源，对每项物料的供货渠道加以调查和掌握。

　　3、与供应商洽谈并安排工厂参观，建立供应商的资料。

　　4、要求报价，进行议价，有能力可进行估价并作出比较。

　　采购所需的物料。

　　5、查证进厂物料的数量与品质。

　　6、对供应厂商的价格、品质、交期、交量等作出评估。

　　7、掌握公司主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分析并控制成本。

　　8、依采购合约或协议控制、协调交货期。

　　9、呆料与废料的预防与处理。

　　二、制造业采购部经理岗位职责

　　1、拟订采购部门工作方针与目标。

　　2、负责主要原料或物料的采购。

　　3、编制年度采购计划与预算。

　　4、签核订购单与合约。

　　5、建立与改善采购制度。

　　6、撰写部门周报或月报。

　　7、主持采购人员的教育训练。

　　8、建立与供应商的良好关系。

　　9、督导采购部门全盘业务及人员考核。

　　10、主持或参与采购相关业务的会议，并做好部门间的协调工作。

　　三、制造业采购部主管岗位职责

　　1、分派采购人员及文员的日常工作。

　　2、负责次要原料或物料的采购。

　　3、协助采购人员与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。

　　4、采购进度追踪。

　　5、保险、公证、索赔的督导。

　　6、审核一般物料采购案。

　　7、市场调查。

　　8、定期开展供应商考核。

　　四、制造业采购部采购员岗位职责

　　1、主经办一般性物料采购。

　　2、查访厂商。

　　3、与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。

　　4、要求供应商执行价值工程的工作。

　　5、确认交货日期。

　　6、一般索赔案件处理。

　　7、处理退货。

　　8、收集价格情报及替代品资料。

　　五、制造业采购部采购文员岗位职责

　　1、请购单、验收单登记。

　　2、订购单与合约的缮记。

　　3、交货记录及稽催。

　　4、访客的安排与接待。

　　5、采购费用的申请与报支。

　　6、进出口文件及手续的申请。

　　7、电脑作业与档案管理。

　　8、承办保险、公证事宜。

　　六、零售业采购部岗位职责

　　1、筛选合作的供应商。

　　2、慎选适合本公司客户群的产品。

　　3、与供应商采购最有利的供货条件(包括：质量、包装、品牌、折扣、价格、进货奖励、广告赞助、促销办法、订货办法、订货数量、交货期限及送货地点等)。

　　4、订定最有竞争力，同时又有合理利润的售价。

　　5、与各卖场做最有效的沟通，确保商品畅销。

　　6、收集市场资讯、掌握市场的需要及未来的趋势。

　　7、为公司创造最高的业绩及利润回报股东，并为全体员工谋求最佳的福利。

　　七、零售业采购经理岗位职责

　　1、制定及督导及各项经营政策及措施的实施。

　　2、制定并督导各部各月、季、年度各项销售指标的落实，利润及各项业务指标。

　　3、协调各部门经理的工作并予以指导。

　　4、负责各费用支出核准，各项费用预算审定和报批落实。

　　5、负责监督及检查各采购部门执行岗位工作职责和行为动作规范的情况。

　　6、负责员工的考证工作，在授权范围内核定员工的升职、调动、任免等。

　　7、定期给予采购人员相应的培训。

　　八、零售业采购主管岗位职责

　　1、对公司分配给本部门的业绩及利润指标进行细化，并进行考核。

　　2、负责本部门全体商品群商品的品项合理化、数量合理化及品项选择。

　　3、负责本部门全体商品价格决定及商品价格形象的维护。

　　4、制定部门商品促销的政策和每月、每季、每年的促销计划。

　　5、督导新商品的引入、开发特色商品及供应商。

　　6、督导滞销商品的淘汰。

　　7、决定与供应商的合作方式、审核与供应商的交易条件是否有利于公司运营。

　　8、负责审核每期快讯商品的所有内容。

　　9、参与A类供应商的采购，为公司争取最大利益。

　　10、在采购主管需要支援时予以支援。

　　11、负责本部门工作计划的制订及组织实施和监督管理。

　　12、负责部门的全面工作，保证日常工作的正常运作。

　　13、负责执行采购总监的工作计划。

　　14、负责采购人员的业务培训和管理。

　　九、零售业采购人员岗位职责

　　1、在公司分配的卖场空间下，经营公司所指派商品的企划工作。所选择的商品应符合客户的需要，以扩展业绩，达成毛利的目标。

　　2、选择最佳的供应商，并取得最佳的采购交易条件，包括：质量、规格、价格、折扣、广告、赞助、卖场陈列/示范、陈列服务、包装、最少订购数量、订购所需时间、及运送配合事宜等。

　　3、开发并协商适合自选式的包装(包括标示及说明)。

　　4、考虑市场的竞争状况、价格敏感的项目、促销、滞销品特卖及其他营业损失等因素，制定市场上可能的最低售价，塑造有竞争力的价格形象。

　　5、选择在快讯上及卖场内促销的项目，吸引顾客来购买。

　　十、采购经理职位说明书范本

　　采购部岗位职责范文总结3

　　会在中层管理的层面上受到上级的重用和下级的拥护，工作起来游刃有余。

　　第一，采购经理的具体职责是：①执行采购战略;②进行供应商开发、选择、考核等工作，组织团队成员建立供应商管理体系，并考核认证新供应商品质体系(质量、技术、交货期、设备等);③随时掌握物资的市场行情和质量情况，从而降低采购价格，提高产品质量;④安排团队成员调研采购物资的国外市场，通过分析调研结果预测其价格走势;⑤组织相关人员定期开展供应商评估工作，促进供应商不断改进，不断优化供应商队伍;⑥制定计划外采购的应急方案;⑦定期递交采购报告，请领导审批;⑧组织协调与其他部门直接交流，建立闭环沟通机制;⑨完成上级安排的其他工作。

　　第二，采购主管。采购主管是采购部的基层领导，领导采购执行者，对采购任务的完成情况了如指掌。采购主管的工作职责是：①寻找新商品供应商，搜集新商品供应商资料，开发新商品供应商，评估新供应商品质体系。②与供应商谈判价格，审核原有供应商的品质、价格、交货情况。③随时掌握市场价格，制定采购计划，订购商品，控制交货期。④积极协调企业内部的相关部门和外部的供应商。⑤管理、培训采购部门员工。

　　第三，采购员。采购人员是采购部门的兵，是日常采购工作的执行者。采购员的工作职责是：①下订单并控制交货期。②与供应商协商交货时间、交货数量、交货地点等事宜。③验收货物的质量和数量。④调查商品的市场行情。

　　规定明确的采购工作职责，不仅能够防止采购员吃回扣、索要红包等滥用职权行为，而且能提高采购员的服务意识。只有明确采购工作职责，才能使每一位采购团队成员各司其职，互相配合，完成采购任务，才能不断提高采购工作效率，真正担起为企业节约成本的重任。

　　采购部岗位职责范文总结4

　　一、目的作用：

　　1.1可作为供应部开展工作的规范依据。

　　1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。

　　1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

　　二、管理归口

　　总经理是供应部的上级直接领导。

　　供应部的工作直接对总经理负责。

　　三、工作职责

　　1、采购计划的编制

　　负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

　　2、物资供应：

　　2.1负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

　　2.2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。

　　2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。

　　2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。

　　2.5严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。

　　3、采购物资的入库与结算：

　　3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。

　　3.2对不合格产品及时退货。

　　4、供货单位的质量审核：

　　4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。

　　4.2加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。

　　4.3负责制订物资采购工作各项管理制度。

　　4.4建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。

　　5、负责企业外委托加工的出入库业务。

　　6、与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。

　　7、完成公司领导交办的其他工作任务。

　　四、职责权限：

　　4.1对于未经批准的计划有权拒绝供应。

　　4.2有权要求仓库保管员提供报库存表。

　　4.3采购权：

　　4.3.1食堂用具的采购权。

　　4.3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。

　　4.3.3卫生用品、用具的采购权。

　　4.3.4公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。

　　4.3.5检验用品及用具的采购权。

　　4.3.6企业用燃料的采购权

　　五、工作标准

　　5.1坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。

　　5.2根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、 按量地供应企业生产经营所需要的各种物资，为企业生产经营活动提供了物资保障。

　　5.3严格执行企业物资供应制度，遵守企业制定的采购原则，采购作业及供应商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。

　　5.4与其他部门能够很好地沟通和协作配合，对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门协调处理。

　　5.5根据各部门需注计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。

　　5.6对供应商的管理办法行之有效，所建立的物资供应渠道及供应网络牢固

　　可靠，对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求。

　　5.7对业务员的日常管理严格，外出工作人员没有出现损害企业利益及违章违纪现象，工作效率普遍反映均好。

　　5.8日常工作管理有条理，办公室整洁，工作秩序好、效率高。

　　5.9与其他部门在工作上能较好地沟通和协作配合。

　　供应部工作流程

　　供应部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关辅助用品、检验用品的采购工作及外委加工工作。

　　依据生产管理部下达的生产物料采购计划、各部门提交的物品使用计划及库存报表，供应部计划员分解采购计划，报生产管理部负责人、部门负责人、主管经理审批确认后，分解下达采购计划给各相关采购员。采购员依据质量管理部下发的物料质量标准及采购计划进行比价后，确定供应商进行采购。

　　物料到货时业务员填写到货通知，到货通知随货物一同送到仓库，由仓库保管员进行初检，确认数量，核实无误后，在到货通知上签字确认，将到货通知第三联由仓库保管员保存，第二联送交财务，第一联返回供应部，物料入库待验。

　　月底结帐时如发票未到，由采购员办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库冲回暂入库，业务员填写入库单，供应部负责人审核签字，仓库保管员填写本批物料批号、代码、检验报告单号并签字确认，财务部依据入库单及合格报告单办理入库及结算业务。

　　为保证供货质量，企业应建立供应商评估小组，由质量管理部、财务部、供应部等有关部门参与，并定期对供应商进行评估。主要物资的采购应确定两个以上的定点单位，以保证物资渠道的畅通。

　　供应部管理制度

　　直接上级：总经理;

　　部门性质：负责采购、供应材料、备品配件其他物资;

　　管理权限：受办公室委托，行使对采购、供应的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务;

　　管理职能：合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资;

　　供应部职责：

　　1 从办公室的统一指挥，严格执行工作指令，一切管理行为向办公室负责;

　　2.负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划。认真组织原辅材料、包装材料的供应与采购，做好原辅材料、包装材料等备品配件的进、出、存库统计核算工作;

　　3.制订本部的工作计划和目标;

　　4.了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况;

　　5.调查研究本行业采购物资、备品的规律;

　　6.采购方式设定;

　　7.对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估;

　　8.采购前要询价、比价、议价;

　　9.合理编制采购计划、实施采购;

　　10.处理与协调和供应商之间的关系;

　　11.组织对物资市场信息的搜集和分析;

　　12.检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力;

　　13.完成临时交办的其他事项;

　　1 供应部在职人员行为规范：

　　1.1 本职位人员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻

　　辑判断做依据。

　　1.2 本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。

　　1.3与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系，是本职位成功的必要条件。

　　1.4 采购人员成功的要素有下列七项，本职位人员应确实做好：

　　(1) 操守廉洁

　　(2) 掌握市场

　　(3) 积极认真

　　(4) 适应性强

　　(5) 精打细算

　　(6) 精打细算

　　2 采购程序 ：

　　2.1 采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。

　　2.2 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。

　　2.3 在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形成质量保证协议。

　　2.4 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有一定的英语水平和较好的谈判技能。

　　2.5 根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么?采购多少?何时到货?”的基本依据。

　　2.6 采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。

　　2.7 采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。

　　2.8 采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。

　　2.9 采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。

　　2.10 签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。

　　2.11 采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购;风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。

　　2.12 订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。

　　2.13 货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。

　　2.14 采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购;因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。

　　2.15 当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。

　　2.16 外协加工控制

　　a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器;

　　b)对重点物料，由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由质检部检验员或授权人在供应商现场检验，也可以送回检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施;

　　c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。

　　d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。

　　e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。

　　3 验货控制程序

　　3.1 供应商将物料送到暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。

　　3.2 暂存库管理人员填写送检单并送到质检部，由质检人员实施验证，对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。

　　3.3 对于已经在外协厂或其他场所检验的物料，暂存库根据质检部开具的合格单据进行“直接接收”操作。